Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2017 Pykälä 93

 

 

§ 93	Asianro 2160/02.02.02/2017

 

 

Talousarviomuutokset vuodelle 2017

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen

Talous ja omistajaohjaus

 

Kuopion musiikkikeskus ja teatteri siirtyivät vuoden 2007 alusta alkaen 3-vuotisbudjetointiin. Vuoden 2007 talousarviokirjassa on todettu, että talousarvion ja tilinpäätöksen välinen toimintakatteen erotus siirretään talousarviossa vahvistetun toimintakatteen lisäykseksi tai vähennykseksi talousarviomuutoksin.

 

Kuopion musiikkikeskuksen vuoden 2016 toimintakate alitti talousarvion 78.883,86 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät 143.129,83 euroa ja toimintakulut ylittyivät 64.245,97 euroa. Tilinpäätökseen kirjattu lomapalkkavelan muutos pienensi musiikkikeskuksen menoja 29.668,63 euroa. Muutos aiheutui lähes kokonaan kilpailukykysopimukseen sisältyneestä 30 %:n lomarahan leikkauksesta. 

 

Kuopion teatterin vuoden 2016 toimintakate alitti talousarvion 129.981,14 eurolla. Toimintatuotot alittuivat 30.101,80 euroa ja toimintakulut alittuivat 160.082,94 euroa. Tilinpäätökseen kirjattu lomapalkkavelan muutos pienensi teatterin menoja 59.726,75 euroa. Muutoksesta 30.945 euroa aiheutui kilpailukykysopimukseen sisältyneestä 30 %:n lomarahan leikkauksesta.    

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää musiikkikeskuksen vuoden 2016 toimintakatteen alituksen 78.883,86 euroa ja teatterin vuoden 2016 toimintakatteen alituksen 129.981,14 euroa lisättäväksi asianomaisen taidelaitoksen vuoden 2017 määrärahoihin. (Hyvinvoinninedistämisen lautakunta 28.2.2017, § 22 ja § 23). 

 

Edellä esitetyt talousarviomuutokset heikentävät kaupungin toimintakatetta 208.865 euroa.

 

 

Vaikutusten arviointi                 Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Salmelainen

puh.  044 718 2807

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää edellä olevat talousarviomuutosesitykset edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtaja Petteri Parosen tekemän päätösehdotuksen.