Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 05.09.2018/Pykälä 42

 

 

§ 42	Asianro 5012/02.02.00/2018

 

Pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2019

 

 

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 5.9.2018:

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyi 20.6.2018 kokouksessaan vuoden 2019 talousarvioesityksen lähetettäväksi kuntiin ja sairaanhoitopiirille lausunnolle.

Talousarviosta antoi lausunnon 11 kuntaa ja sairaanhoitopiiri. Kunnista 5  hyväksyy talousarvioesityksen vaikka näistä osa piti maksuosuuden nousua suurena ja edellyttää pelastuslaitokselta kustannustehokkaampaa toimintaa.

 

Kiuruveden kaupunki, Lapinlahden kunta, Leppävirran kunta, Pielaveden kunta, Tervon kunta ja Vesannon kunta pitävät kustannusten nousua liian korkeana.   Sairaanhoitopiiri hyväksyy lausunnossaan talousarvioesityksen ensihoidon osalta.

                                                                                 

Talousarvioesitystä on tarkastettu lautakunnan kokouksen jälkeen siten, että säästö- ja muiden vapaiden pitämiseksi varattuja sijaismäärärahoja on vähennetty, koska maakuntauudistuksesta johtuva organisaatiomuutos siirtyi yhdellä vuodella ja näin ollen vapaiden pitämistä voidaan jaksottaa useammalle vuodelle.   Palkankorotusvaraus on pienennetty 0,75 %:iin.

Kuntien Eläkevakuutus ilmoitti, että eläkemaksuihin tulee muutos, jolla erillinen varhaiseläkemaksu poistuu ja jatkossa maksu peritään korottamalla palkkaperusteista työnantajamaksua. Lisäksi muuttui työttömyysvakuutusmaksun peruste, nämä muutokset nostivat henkilösivukulujen laskentaperusteen 21,82 %:iin.

 

Em. ja vähäisen muihin tuottoihin tehdyn tarkennuksen jälkeen kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 2,2 %.  Sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvauksen korotus säilyi 1 %:n tasolla.

 

Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinneista laadittu suunnitelma on toiminta- ja taloussuunnitelmaosiossa.  Samoin rakennusinvestointisuunnitelma, johon on kirjattu tähän mennessä kuntien kanssa sovittujen paloasematilojen uusimis- ja korjaussuunnitelmat. 

 

Yhteenveto vuoden 2019 talousarvioesityksestä

 

                           

                                    Ta 2018             Ta 2019           Muutos        Muutos %

                                    1000 €             1000 €           1000 €

 

Toimintatuotot         25.920             26.433             513                  1,9            

Toimintakulut           24.762             25.225             463                  1,9

Toimintakate               1.158               1.208                50                   4,3

Poistot                              975                   911                64                  -6,6

 

 

 

 

 

 

Investoinnit                  Ta 2018            Ta 2019        Muutos     Muutos %

                                           1000 €            1000 €          1000 €  

Menot                              1.634                1.503              131                 -8,0

Rahoitusosuudet              458                   273            - 185             - 40,4

Käyttöom. myyntit.            12                      0              - 12               - 100

Netto                                 1.164                1.230              66                    5,7

 

 

Viiteaineistona jaetaan kuntien lausunnot talousarvioesityksestä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                            Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Liitteet	1	5012/2018 Pelastuslaitoksen talousarvioesityksen perusteet
	2	5012/2018 Pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvion toimintasauunnitelma
	3	5012/2018 Vuoden 2019 talousarvion tulos- ja rahoituslaskelma
	4	5012/2018 Kuntien maksuosuuden pelastustoimen kustannuksiin vuodelle 2019
	5	5012/2018 Vuoden 2019 talousarvion taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista
	6	5012/2018 Kuntien lausunnot vuoden 2019 talousarvioesityksestä

 

                                                      Valmistelija                                                         

Kirsti Tarvainen

puh. +358 17 18 8117

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                          Kokouksessa jaettiin päivitetty talousarvioesitys vuodelle 2019. Aluepelastuslautakunta hyväksyi pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.