Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 29

 

 

§ 29	Asianro 8780/02.02.00/2021

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvio 2022

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on aloitettu johdon talousarvion valmistelutyöpajassa 7.- 8.9.2021. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla on käyty kaupunkiympäristön palvelualueen kehysneuvottelu 13.9. ja kaupunginhallitus antaa kehyspäätöksen 25.9.2021.

 

Kuopio 2025 -ryhmän linjaukset on huomioitu talousarvion valmistelussa. Linjauksissa etsitään keinoja Kuopion kaupungin talouden tasapainottamiseksi, uusiksi toimintatavoiksi ja rakenteiksi, palveluiden tason ja laajuuden määrittämiseksi sekä henkilötyövuosien määrän pitämiseksi vuoden 2020 tasolla. Kaupunkiympäristön palvelualueella on vuoden 2022 talousarviota valmisteltu edellä mainitut näkökohdat huomioiden.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta toteuttaa merkittävältä osin kaupungin kasvu- ja kilpailukykystrategian tavoitteita infrastruktuurin, tonttitarjonnan, liikennejärjestelmän sekä kaupunkiympäristön toimivuuden ja laadun osalta. Toiminta vaikuttaa merkittävästi kaupungin vetovoimaisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää ja monipuolista asuin- ja yritystonttivarantoa.

 

Kuopion kaupunkiseutu on mukana valtion ja kaupunkiseutujen välisessä MAL -sopimusmenettelyssä (maankäyttö, asuminen, liikenne). Tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion yhteistä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Sopimuksessa määritellään 12 vuoden kehityspolku sekä konkreettiset toimenpiteet vuosille 2021-2023.

Asukkaiden osallistumiseen etsitään uusia muotoja mm. digitalisaation mukanaan tuomilla uusilla mahdollisuuksilla. Sähköisiä palveluja kehitetään ja tietomallipohjaiseen suunnitteluun panostetaan. Asiakaspalvelun kehittäminen jatkuu ja palveluja suunnataan entistä enemmän digitaaliseen muotoon.

Yhdyskuntatekniikan investointien kokonaismäärä säilyy entisellä, varsin korkealla tasolla. Investointien painopiste on suunnattu kasvua tuottaviin hankkeisiin. Kasvavan Kuopion yksi tärkeimmistä kehittämisalueista on Savilahden alue.

 

Käyttötalouden osalta kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviossa on maaomaisuuden tuotot arvioitu edelleen korkealle tasolle. Joukkoliikenteen matkustajamäärän arvioidaan jäävän pienemmäksi verrattuna vuoteen 2019. Kunnossapitokustannukset kasvavat alueiden laajenemisen ja kustannustason nousun vuoksi.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan painopisteet, toimintaympäristö ja muutokset vuodelle 2022 on esitetty liitteenä.

 

Kaupunginjohtaja valmistelee omaa talousarvioesitystään 6.-27.10. ja 1.11.2021 on kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvion ensimmäinen käsittely. Toinen käsittely kaupunginhallituksessa on 15.11. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota ensimmäisen kerran 29.11. ja talousarvion päätöskokous on 13.12. Talousarvion valmistelutilannetta on esitelty kaupunkirakennelautakunnan kokouksissa 25.8. sekä 8.9.

 

Vuoden 2022 talousarviota ja aineistoa esitellään lautakunnalle kokouksessa tarkemmin.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion toimenpiteet leikkipaikkaverkoston kehittämisessä ja saneerauksissa tukevat lasten ja nuorten aktiivista toimintaa. Myös ulkoilu- ja virkistyspaikkojen sekä liikuntapaikkojen rakentaminen edistävät lasten ja nuorten innostavaa arjen toimintaa.

 

Resurssiviisas Kuopio -ohjelman toteuttaminen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä materiaalien kierrätys infrasuunnittelussa ja rakentamisessa ovat esimerkkejä ympäristöön vaikuttavista toimenpiteistä.

 

Yritystonttitarjonnasta huolehtiminen, korkea investointitaso sekä erilaiset urakkamuodot mm. kunnossapidossa parantavat yritysten toimintaedellytyksiä.                                           

 

 

Esitys                                           Kaupunkirakennelautakunta antaa liitteenä olevan talousarvioesityksen kaupunginhallitukselle.

 

 

Liitteet	1	8780/2021 Talousarvioesitys
	2	8780/2021 Yhdyskuntatekniikka investointien kohdeluettelo 2021-2028 (ei julkaista internetissä)

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                         Merkitään, että tämä asia käsiteltiin ylimääräisen asian numero 8 käsittelyn jälkeen.

 

Mirja Wihuri esitti talousarvioehdotukseen seuraavat lisäykset Kohtaan ”Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset”:

 

Kuudes kappale:

Käynnistetään asuinalueohjelman laadinta keskeiselle kaupunkialueelle. Painopisteenä alkuvaiheessa tulee olla alueet, joiden vetovoimaisuus on selkeästi heikentynyt kuten Kelloniemi ja muut koilliset alueet sekä Päiväranta. Asuinalueohjelman tuotanto- ja vetovastuu asemoidaan johdon tukipalveluihin hankepäällikön alaisuuteen Kuopion lähiöprojektiyksikön alle.

 

MAL-toimintaan liittyen:

Vanhojen kuntakeskusten kehittymisen mahdollistamiseksi käydään alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa ensimmäisellä vuosineljänneksellä avoin maankäytön kehittämiskeskustelu, jonka pohjalta päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

 

Osallisuuden ja lähidemokratian kehittäminen:

Kaikkiin suunnittelupäätöksiin liitetään kuvaus, kuinka osallisuusprosessi on toteutettu.

 

Lisäksi Mirja Wihuri esitti talousarviotäydennyksen:

Johdon tukipalveluihin lisätään sitovana 100 000 € lähiöprojektiin palkattavien henkilöiden kustannuksiin.

 

Mirja Wihurin tekemiä esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat.

 

Hanna Hytönen Tapio Tolppasen kannattamana esitti lisäyksen strategian toimenpiteisiin kohtaan 3.2. seuraavasti: Hankinnoille luodaan vastuullisuus- ja ilmastokriteerit ja koulutetaan hankintakriteereistä sekä vahvistetaan hankintaosaamista. Lautakunta yksimielisesti hy-väksyi Hanna Hytösen tekemän lisäyksen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Eveliina Niskanen ja rakennuttajapäällikkö Jukka Rissanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.