Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.12.2014/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 114

Asianro 5677/02.02.00/2014

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2015 käyttösuunnitelman laadinnan tilannekatsaus

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 15.12.2014 vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 – 2018.

 

Käyttösuunnitelmien laatiminen palvelualueilla

 

Lautakunnat hyväksyvät tammikuun loppuun mennessä käyttösuunnitelmissa talousarviossa päätettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden jaon palvelualueensa avainprosesseille sekä tarvittaessa palveluprosesseille, hankkeille ja kohteille ja hyväksyvät samalla niille tavoitteet. Käyttösuunnitelmia laadittaessa lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että palvelualueen toiminta suunnitellaan valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa ja että palvelualueille asetettavat osatavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista.

 

Vuoden 2015 talousarvioraamista kv päättää 15.12.2014, alla kh:n esitys:

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (bruttositovat määrärahat):

toimintatuotot                               2 545 682 €

toimintakulut  -17 329 195 €

toimintakate                                -14 786 513 €

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Liikuntapaikat (nettositovuus):

toimintatuotot                               3 229 682 €

toimintakulut  -12 177 781 €

toimintakate                                - 8 948 099 €

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Kansalaisopisto (nettositovuus):

toimintatuotot                               2 063 445 €

toimintakulut    -5 069 078 €

toimintakate                                  -3 005 634 €

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Kaupunginteatteri (nettositovuus):

toimintatuotot                               1 425 702 €

toimintakulut    -6 218 836 €

toimintakate                                  -4 793 134 €

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Musiikkitoimi (nettositovuus):

toimintatuotot                               1 192 110 €

toimintakulut    -4 365 438 €

toimintakate                                 -3 173 328 €

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä:

toimintatuotot                              10 456 621 €

toimintakulut  -45 160 329 €

toimintakate                                -34 703 708 €

 

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet:

 

        Organisaatiota tiivistetään hyödyntäen henkilöstön eläköityminen. Käynnistetään mm. selvitys teatterin ja musiikkikeskuksen toiminnallisesta ja taloudellisesta yhdistämisestä, selvitetään myös kirjaston ja museoiden hallinnollinen yhteistyömalli.

        Valmistellaan esitys liikuntatilojen uudenlaisesta tuottamismallista siten, että toimintamalli mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.

        Käynnistetään selvitys toimitilojen tiivistämisestä sekä avataan nykyinen vuokrajärjestelmä. Jynkän kirjasto siirretään valmistuvaan Jynkän koulun yhteyteen, Neulamäen kirjaston sijoittumista Neulamäen koulun yhteyteen selvitellään edelleen osana verkostoratkaisua.

        Avustusten kohdistaminen kaupungin tavoitteiden mukaisesti

        Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään ja tehostetaan.

        Maksupolitiikkaa tarkistetaan palveluittain ja asiakasryhmittäin.

        Talousarvioon sisältyy 0,43 milj.euron lisäsopeutus, jonka osalta puuttuvat vielä toimenpiteet. Uusia sopeuttamistoimenpiteitä valmistellaan käyttösuunnitelmaan, lisäsopeutukset luovat lisäpaineita myös maksujen korotuksiin ja verkostojen karsintaan.

Vaikutusten arviointi               

 

Esitys                                              Asiakkuusjohtajat esittelevät vuoden 2015 käyttösuunnitelmien laadinnan tilannekatsauksen, jonka hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää merkitä tiedoksi.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä talouspäällikön esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa