Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.09.2015/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

259 §

14.9.2015

 

§ 77

Asianro 5469/02.02.02/2015

 

 

Talousarviomuutokset vuodelle 2015

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 14.9.2015 259 §

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

Talousarviomuutoksia vuodelle 2015 on esitetty seuraavasti:

 

1.      Käyttötalous, Yleishallinto

 

Kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahaan esitetään lisäystä 111.737 euroa, josta 61.737 euroa on Kalevan kisojen vuoden 2014 järjestämisoikeusmaksun vakuudeksi annetun takauksen realisoitumiseen (Kh. 18.5.2015 § 157) ja 50.000 euroa Suomen ortodoksisen kirkkomuseo säätiön lisäavustukseen vuodelle 2015 (Kh. 1.6.2015 § 186).

 

2.     Investoinnit, Pohjois-Savon Pelastuslaitos

 

Keskeneräiseksi jääneisiin sammutusauton korityöhön ja öljyntorjunnan hankintoihin vuodelle 2014 budjetoitua investointimäärärahaa ja avustustuloarviota esitetään siirrettäväksi vuodelle 2015 (Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 25.2.2015). Siirrettävä avustus on 57.368 euroa ja määräraha 245.432 euroa.

 

3.     Investoinnit, Tilakeskus

 

Keskeneräiseksi jääneiden elinkaarihankkeena toteutettavien Jynkän ja Karttulan koulujen suunnitteluun sekä hankkeiden valmisteluun vuodelle 2014 budjetoitua investointimäärärahaa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2015 yhteensä 450.000 euroa. Keskeneräiseksi jääneen Kuopiohallin vesikaton uusimiseen vuodelle 2014 budjetoitua määrärahaa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2015 68.000 euroa.

 

Airakselan päiväkotikiinteistön ostoa varten esitetään 245.510 euron määrärahalisäystä (Kh. 15.6.2015 § 199).

 

Käärmelahden uuden koulun ja päiväkodin kustannusarvio on noussut 4,65 milj. eurosta 5,5 milj. euroon, jonka vuoksi esitetään määrärahan lisäystä 850.000 euroa (Kh. 9.3.2015 § 65).

 

4.     Valtionosuudet

 

Valtiovarainministeriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön laskelmaan perustuen esitetään valtionosuuteen lisäystä 2,1 milj. euroa.

 

5.     Pitkäaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset

 

Talousarviossa on varauduttu vuonna 2015 nostamaan pitkäaikaista lainaa 72.000.000 euroa ja lyhentämään pitkäaikaista lainaa 41.100.000 euroa. Talous- ja investointien toteumaennusteeseen perustuen lainan nostotarve on 15.000.000 euroa pienempi. Lainoja lyhennetään 900.000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Esitetään talousarvioon edellä mainitut muutokset.

 

Muutosten vaikutukset talousarvioon

 

Yleishallinnon määrärahalisäys heikentää ydinkaupungin toimintakatetta ja tilikauden tulosta talousarviossa 0,1 milj. euroa. Valtionosuuden lisäys parantaa kaupungin vuosikatetta ja tilikauden tulosta talousarviossa 2,1 milj. euroa. Talousarviossa ydinkaupungin tilikauden tulos muodostuu – 20,5 milj. euroa alijäämäiseksi ja koko kaupungin tulos – 19,6 milj. euroa alijäämäiseksi. 

 

Investointimäärärahojen lisäykset lisäävät kaupungin investointeja ja avustustuloarvio tuloja talousarviossa, nettoinvestoinnit kasvavat 1,8 milj. euroa. Talousarviossa nettoinvestoinneiksi muodostuu 44,2 milj. euroa.

 

Muutokset pitkäaikaisiin lainoihin pienentävät talousarviossa kaupungin nettolainanoton määrää 31 milj. eurosta 15 milj. euroon.  

 

 

Vaikutusten arviointi        Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää talousarviomuutokset kv:lle hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. hyväksyy talousarviomuutokset.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa