Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 09.12.2015/Pykälä 57

 

 

§ 57	Asianro 6267/02.02.00/2015

 

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto

 

Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2016- 2019 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan.

 

Kaupunginvaltuusto päätti 9.11.2015 kokouksessaan, että Kuopion Veden talousarviovalmistelun pohjana ollut tuloutustavoite on 3,616 M€. Vuosikatteen tulee kattaa poistot.

Kuopion Veden johtokunta on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvioesityksen kokouksessaan 9.9.2015. Nyt esitettävä talousarvioesitys sekä toiminta- ja taloussuunnitelma eivät ole muuttuneet johtokunnan aiemmin hyväksymästä esityksestä.

 

Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2016 on 24,2 M€ (TA 2015 22,26 M€).  Vuoden 2016 liikevaihto sisältää n. 8 %:n taksankorotuksen vesi- ja jätevesimaksuihin.

 

Käyttökustannukset ovat 10,4 M€ (TA 2015 10,1 M€). Käyttökustannukset nousevat 3 % edellisvuoteen verrattuna. Pääomakustannukset ovat 12,7 M€ (TA 2015 11,9 M€). Pääomakustannukset ovat nousseet ja nousevat edelleen suurten investointien vuoksi.

 

Investointitaso on edelleen hyvin korkea, 9,8 M€. Tästä summasta vesihuoltoverkostoinvestointien osuus on 7,8 M€ ja laitosinvestointien osuus 2,0 M€.  Uusien vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytetään 5,3 M€ ja verkostosaneerauksiin 2,5 M€.

 

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2014 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2015 ja 2016 talousarvioissa.

 

(1 000 €)                                       TP 2014             TA 2015             TA 2016                                                      

Liikevaihto                                   20 477               22 260               24 200

Liiketoiminnan kulut                    9 173               10 136               10 400                           

Toimintakate   11 304               12 124             13 800               

 

 

 

 

 

 

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2014-2016.

 

(1 000 €)                                       TP 2014             TA 2015             TA 2016

 

Investoinnit                                    14 859              11  705              9 840

Tulot                                                     192                         0                        0

Investoinnit netto                         14 667              11 705               9 840

 

Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti:

 

(1 000 €)                                       TP 2014             TA 2015             TA 2016

 

Verkosto                                      3 932                  7 425                  7 820   

Laitokset                                      10 927               4 280                   2 020

 

Yhteensä                                      14 859               11 705                 9 840

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen työhyvinvointitoimikunta on käsitellyt talousarviota henkilöstön osalta kokouksessaan 10.11.2015 ja todennut seuraavaa: Kuopion Veden henkilöstösuunnitelma on hyvin laadittu. Suunnitelmassa on huomioitu erityisen hyvin tiedonsiirto ja mentorointi.

 

 

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p. 017 185 351, ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p. 017 185 352.Vaikutusten arviointi                           

 

 

 

 

Liitteet
	1	Liite 1 Talousarvio vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Liite 1 Talousarvion henkilöstösuunnitelmaosa, sivut 20 - 28

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Kirsti Sinkkonen

puh.  017 18 5352

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

 Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 - 2019.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.