RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 09.12.2015/Pykälä 57
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
§ 57 | Asianro 6267/02.02.00/2015 |
Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019
Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto
Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2016- 2019 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan.
Kaupunginvaltuusto päätti 9.11.2015 kokouksessaan, että Kuopion Veden talousarviovalmistelun pohjana ollut tuloutustavoite on 3,616 M€. Vuosikatteen tulee kattaa poistot.
Kuopion Veden johtokunta on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvioesityksen kokouksessaan 9.9.2015. Nyt esitettävä talousarvioesitys sekä toiminta- ja taloussuunnitelma eivät ole muuttuneet johtokunnan aiemmin hyväksymästä esityksestä.
Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2016 on 24,2 M€ (TA 2015 22,26 M€). Vuoden 2016 liikevaihto sisältää n. 8 %:n taksankorotuksen vesi- ja jätevesimaksuihin.
Käyttökustannukset ovat 10,4 M€ (TA 2015 10,1 M€). Käyttökustannukset nousevat 3 % edellisvuoteen verrattuna. Pääomakustannukset ovat 12,7 M€ (TA 2015 11,9 M€). Pääomakustannukset ovat nousseet ja nousevat edelleen suurten investointien vuoksi.
Investointitaso on edelleen hyvin korkea, 9,8 M€. Tästä summasta vesihuoltoverkostoinvestointien osuus on 7,8 M€ ja laitosinvestointien osuus 2,0 M€. Uusien vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytetään 5,3 M€ ja verkostosaneerauksiin 2,5 M€.
Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2014 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2015 ja 2016 talousarvioissa.
(1 000 €) TP 2014 TA 2015 TA 2016
Liikevaihto 20 477 22 260 24 200
Liiketoiminnan kulut 9 173 10 136 10 400
Toimintakate 11 304 12 124 13 800
Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2014-2016.
(1 000 €) TP 2014 TA 2015 TA 2016
Investoinnit 14 859 11 705 9 840
Tulot 192 0 0
Investoinnit netto 14 667 11 705 9 840
Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti:
(1 000 €) TP 2014 TA 2015 TA 2016
Verkosto 3 932 7 425 7 820
Laitokset 10 927 4 280 2 020
Yhteensä 14 859 11 705 9 840
Kuopion Vesi Liikelaitoksen työhyvinvointitoimikunta on käsitellyt talousarviota henkilöstön osalta kokouksessaan 10.11.2015 ja todennut seuraavaa: Kuopion Veden henkilöstösuunnitelma on hyvin laadittu. Suunnitelmassa on huomioitu erityisen hyvin tiedonsiirto ja mentorointi.
Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p. 017 185 351, ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p. 017 185 352.Vaikutusten arviointi
Liitteet |
|
|
| 1 | Liite 1 Talousarvio vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Liite 1 Talousarvion henkilöstösuunnitelmaosa, sivut 20 - 28 |
Valmistelija
Kirsti Sinkkonen | puh. 017 18 5352 |
etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi
Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 - 2019.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |