Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 08.12.2015/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 52

Asianro 8344/02.02.02/2015

 

 

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016

 

 

Esitys                                            Vuoden 2016 käyttösuunnitelman liikevaihdoksi on arvioitu 31,7 miljoonaa.  Liiketoiminnan muita tuottoja ja tukia arvioidaan olevan yhteensä 82 000 €. Vuoden 2015 budjetoituun verrattuna liikevaihdon odotetaan kasvavan 2,2 miljoonaa.  

 

                                                      Aineiden ja tarvikkeiden ostot nousevat 0,3 miljoonaa ja palvelujen ostot nousevat 1,7 miljoonaa. Poistojen määrä laskee 24 tuhatta euroa.

 

                                                      Palkkamenojen arvioidaan laskevan 86 tuhatta. Eläkekulut laskevat 76 tuhatta ja ja muut henkilösivukulut nousevat 53 tuhatta.

 

                                                      Liikelaitoksen tulostavoitteeksi on asetettu vuodelle 2016 johtokunnan syyskuisen päätöksen mukaisesti 1,5 % voitto eli 476 000 €. Kuopion kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta säilyy ennallaan eli 255 150 eurossa.

 

 

 

Liitteet

1

Käyttösuunnitelma 2016

 

                                                      Valmistelija                                                         

Terhi Holländer

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala

 

Johtokunta hyväksyy esityksen.

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa