Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 253


 

 

§ 253

Asianro 2164/02.02.02/2016

 

 

Talouden toteuma ja ennuste loppuvuodelle 2016 ja talousarvion tavoitteiden seuranta tammi-heinäkuulta 2016

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

Yleistä

 

Seurantaraportti sisältää palvelualuejohtajien sekä liikelaitosten ja taseyksiköiden johtajien katsaukset sekä yhteenvedon keskeisimpien konserniyhteisöjen katsauksista kunkin toimintaan, talouteen ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

 

Kuukausiraportti heinäkuu 2016 sekä ennuste koko vuoden tulokseksi

 

Kaupunginhallitus käsitteli heinäkuun kuukausiraportin kokouksessaan 22.8.2016. Seurantaraportti postitetaan valtuuston ja lautakuntien jäsenille viikolla 36. Seurantaraporttia käsitellään valtuuston ja lautakuntien iltakoulussa 12.9.2016.

 

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen tammi-heinäkuussa 2016

 

Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Palvelualueet ovat toteuttaneet toiminnassaan asetettujen tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpiteitä ja toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitellun mukaisesti.

 

Tavoite koko kaupungin toiminnallisen alijäämän pienenemisestä vuosittain suunnittelukauden aikana ei etene. Heinäkuun tilinpäätösennusteen mukaan ydinkaupungin tulos tulee olemaan 30,6 milj. € alijäämäinen, mikä on 8,7 milj. € talousarviota heikompi tulos. Koko kaupungin tulos tulee ennusteen mukaan olemaan 30,5 milj. € alijäämäinen. Heinäkuun ennusteen mukaan toimintakatteen kasvuksi tulee 5,3 % edelliseen vuoteen verrattuna, kun tavoite oli 1,4 % .

 

Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti.

 

Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa.

 

                           Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat seurantaraportissa.

 

Vaikutusten arviointi                 Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

Liitteet

1

2164/2016 Kaupungin takausvastuut 31.7.2016

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Palvelualuejohtajat esittelevät kokouksessa kaupunginhallituksen 27.6.2016 antaman toimeksiannon mukaisesti palvelualueilla lautakuntien kanssa yhteistyössä kuluvalle vuodelle valmistellut seurattavissa olevat säästötoimenpiteet aikatauluineen ja vaikutusarvioineen.

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus keskustelee esitetyistä säästötoimenpiteistä ja merkitsee seurantaraportin tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että kokoukseen osallistuville jaettiin kaupungin takausvastuiden tilanne. Liite 1.

 

                                                      Merkittiin, että perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Olli-Pekka Ryynänen, kasvun- ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Iris Asikainen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varapuheenjohtaja Esa Pitkänen ja talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

                                                      Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Markku Rossi ja jäsen Erkki Virtanen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana. 

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Olli-Pekka Ryynänen, Aleksi Eskelinen, Iris Asikainen, Esa Pitkänen ja  Toni Vainikainen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.