Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 07.12.2016 Pykälä 54



 

 

§ 54

Asianro 5883/02.02.02/2016

 

 

Talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 - 2020

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto

 

 

Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2017- 2020 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan. Talousarvio pitää sisällään Juankosken vesihuollon.

 

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 kokouksessaan, että Kuopion Veden talousarviovalmistelun pohjana ollut tuloutustavoite on 3,616 M€. Kun tähän lisätään Juankosken tuloutustavoite, kokonaistavoite on 3,78 M€. Vuosikatteen tulee kattaa poistot.

 

Kuopion Veden johtokunta on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvioesityksen kokouksessaan 7.9.2016. Nyt esitettävä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma eivät ole muuttuneet johtokunnan aiemmin hyväksymästä esityksestä.

 

Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2017 on 25,3 M€ (TA 2016 24,2 M€).  Vuoden 2017 liikevaihto ei sisällä taksankorotuksia vesihuollon maksuihin.

 

Käyttökustannukset ovat 11,6 M€ (TA 2016 10,4 M€). Käyttökustannukset nousevat 11 % edellisvuoteen verrattuna. Korotuksesta Juankosken osuus on n. 8,5 %. Pääomakustannukset ovat 13,1 M€ (TA 2016 12,7 M€). Pääomakustannukset ovat nousseet ja nousevat edelleen suurten investointien vuoksi.

 

Investointitaso on edelleen hyvin korkea, 11,6 M€. Tästä summasta vesihuoltoverkostoinvestointien osuus on 8,4 M€ ja laitosinvestointien osuus 3,2 M€.  Uusien vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytetään 5,7 M€ ja verkostosaneerauksiin 2,7 M€.

 

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2015 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2016 ja 2017 talousarvioissa.

 

(1 000 €)                                       TP 2015             TA 2016             TA 2017                                                      

Liikevaihto                                   22 260               24 200               25 300

Liiketoiminnan kulut                  10136               10 400               11 600                           

Toimintakate   12 124               13 800            13 700                

 

 

 

 

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2015-2017.

 

(1 000 €)                                       TP 2015             TA 2016             TA 2017

 

Investoinnit                                   8 598                  9 840              11 555

Tulot                                                        0                         0                        0

Investoinnit netto                        8 598                  9 840              11 555

 

Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti:

 

(1 000 €)                                       TP 2015             TA 2016             TA 2017

 

Verkosto                                      5 129                  7 820                  8 425   

Laitokset                                       3 469                2 020                   3 130

 

Yhteensä                                      8 598                 9 840                11 555

 

 

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p. 044 718 5351 ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p. 044 718 5352.aroint

 

 

 

Liitteet

1

Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 - 2020

 

                                                      Valmistelija                                                         

Kirsti Sinkkonen

puh.  017 18 5352

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 - 2020.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.