Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.01.2017 Pykälä 20

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2016 vuoden 2017 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2020.

 
Käyttösuunnitelmissa jaetaan valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot palvelualueen avainprosesseille ja samalla asetetaan avainprosessin tavoitteet. Elinvoima- ja konsernipalvelut ovat jakaneet käyttösuunnitelmassa valtuuston sille päättämät määrärahat ja tuloarviot palveluyksiköille ja valmistelleet niille toiminnalliset tavoitteet.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa elinvoima- ja konsernipalveluista, joten kaupunginhallitus päättää sen käyttösuunnitelman. Elinvoimapalvelun palveluyksiköt ovat: Yrityspalvelu, Työllisyyspalvelu, Strategia- ja kehittäminen, Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu sekä Lomituspalvelu. Konsernipalvelun palveluyksiköt ovat: Kaupunginkanslia, Työnantajapalvelu, Talous- ja omistajaohjaus, Tietohallinto ja Tilakeskus. Tilakeskus on eriytetty erilliseksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi.

Elinvoima- ja konsernipalvelun käyttösuunnitelmat on laadittu valtuuston päättämien tuloarvioiden ja määrärahojen mukaisina. Palveluyksiköiden tavoitteet tukevat valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamista. Käyttösuunnitelmat sisältävät talouden tasapainottamiseen tähtääviä toiminnan tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteitä. Niistä on kerrottu tarkemmin Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet -otsikon alla.

Yleishallinnon talousarviossa on varattu kaupunginhallituksen kehittämistoimiin 2.500.000 euroa. Kaupunginhallitus voi kohdentaa määrärahaa erillisin päätöksin palvelualueille tuottavuuden ja omaehtoisten palvelujen tehostamiseen, yllättäviin ja ennakoimattomiin kuluihin sekä muihin määrärahavajauksiin.

Yleishallinnon käyttösuunnitelmassa eräiden määrärahavarausten osalta esitetään määrärahavarausten käyttökohteet, lisäksi on määritelty eräiden määrärahojen laskujen hyväksyjät.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä yleishallinnon käyttösuunnitelmat ja tilakeskus – taseyksikön talousarvio jaetaan esityslistan liitteenä.

Merkitään, että kaupunginvaltuustolle järjestetään info käyttösuunnitelmista 6.2.2017.