Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.04.2018/Pykälä 128

 

 

§ 128

Asianro 2571/02.02.02/2017

 

 

Maaliskuun 2018 kuukausiseuranta

 

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämäksi on ennusteen mukaan muodostumassa -14,5 milj. euroa ja se on talousarviota 1,6 milj. euroa huonommalla tasolla. Voidaan kuitenkin olettaa, että talousarvion ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja talousarviovuoden kuluessa ennuste kääntyy positiivisempaan suuntaan.

 

Palvelualueet laativat omasta toiminnastaan talousennusteen ja kuukausiraportti sisältää koosteen toimintakate-ennusteen keskeisistä tekijöistä.

 

Ennusteessa henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittymässä, mutta tilannetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet ja korkomenojen pieneneminen.  Toukokuun alussa toteutuvien kunta-alan palkankorotusten vaikutus on arvioitu ennusteisiin, samoin erikoissairaanhoidon kustannusten arvioitu ylittyminen. Määrärahatarpeet tarkennetaan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

Työhyvinvoinnin parantamisen toimenpiteet ovat käynnissä. Kaupungin yksiköissä työhyvinvointisuunnitelmia on laadittu useita kymmeniä. Vuoden mittaan toimenpiteiden arvioidaan jo vähentävän sairauspoissaolojen määrää.

 

 

Liitteet

6

2571/2017 Kuukausiraportti

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös                                         

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän päätösehdotuksen.