Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.05.2018/Pykälä 39

 

 

§ 39	Asianro 3856/02.02.02/2018

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

Palvelualueet laativat ensimmäisen osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta 2018. Ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään tiivistetyssä muodossa.

 

Johdon katsaus:

 

·         Toiminta (lyhyesti): onko toiminnassa odotettavissa poikkeamaa tavoitteisiin nähden

·         Olennaiset poikkeamat talousarvioon: poikkeaako ennuste talousarviosta ja mistä syystä. Palvelualueen toimenpiteet talousarvion pitävyyden varmistamiseksi.

·         Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle: onko esiin tullut sellaisia riskejä, jotka vaikuttavat tavoitteisiin pääsemistä.

 

Ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään vain palvelualuetasolla. Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden yksityiskohtaisempaa seurantaa ei tehdä ensimmäiseen osavuosikatsaukseen.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Liitteet

1

3856/2018 Osavuosikatsaus 1-4/2018

 

                                                          Valmistelijat                                                          

                                                          palvelualuejohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää merkitä vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.