Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 17.01.2019/Pykälä 3

§ 3	Asianro 5012/02.02.00/2018

 

Pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma

 

 

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto

9.1.2019:

 

 

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2018 pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2019.  

Talous- ja strategiapalvelut on pyytänyt palauttamaan käyttösuunnitelmat 21.1.2019 mennessä.   Käyttösuunnitelmassa lautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat kustannuspaikoille ja osaprosesseille sekä investointihankkeille. 

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on pelastuslaitoksen osalta sitova seuraavasti:

-        kaupungin maksuosuus pelastustoimesta 7.912.000 €

-        pelastustoimen osuus kaupungin hallintokustannuksista 534.000 €

-        pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 240.000 €

-        pitkäaikaisen lainan vähennys kunnalle 208.000 € ja

-        lainan korko kunnalle 13.000 €.

 

Talousarvion tuotot ovat 26.433.947 €, käyttötalouskulut 25.225.945 € ja toimintakate 1.208.002 €.  Määrärahavaraus investointikuluihin on 1502.691 €, joihin kohdistuvat rahoitusosuudet ovat 272.691 €.   Investointien nettomenot ovat 1.230.000 €. Esityslistan liitteeksi on laadittu esitys pelastustoimen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2019.

 

Käyttösuunnitelmaan on tarkennettu palkkamäärärahojen ja vuokrien määrärahavarauksia.  Muilta osin talousarvioon on tehty pienehköjä tilitasoisia määrärahavaraustarkennuksia.   

 

Toiminnallisiin tavoitteisiin oli jo taloussuunnitteluvaiheessa kirjattu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet.  Käyttösuunnitelmassa niihin on lisätty kaupunginvaltuuston päättämät, kaikkia palvelualueita ja taseyksiköitä koskevat sitovat tavoitteet.  

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                            Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman.

 

 

Liitteet

1

5012/2018 Pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Kirsti Tarvainen

puh. +358 17 18 8117

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus                          Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.