Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 19.02.2019/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1145/2019 Tilinpäätös 2018

 

 

§ 13

Asianro 1145/02.02.02/2019

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 toimintakertomus sisältää apulaiskaupunginjohtajan katsauksen ja selvityksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvion toteutuminen:

 

 

Talousarvio

+ tamu

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

12 190 990

12 559 832

368 842

103,0

Toimintakulut

-205 218 047

-204 803 361

414 686

99,8

Toimintakate

-193 027 057

-192 243 529

783 528

99,6

 

 

Toimintatuotot ylittyivät budjetoidusta n. 0,3 M€. Ylitys koostui avustusten ylittymisestä budjetoidusta, mm. Kelan korvaukset työterveyshuollosta ylittyi n. 0,13 M€.

 

Toimintakulujen alittumiseen vaikutti tilinpäätösvaiheessa tehty Kaupunkiympäristön palvelualueen koulukuljetussopimuksen hyvitys n. 0,3 M€, myös Tilakeskuksen perimät sisäiset vuokrat alittuivat budjetoidusta n. 0,3 M€. Vastaavasti hanketoiminnan menot ylittyivät avustusten ylityksiä vastaavaksi.

 

Alkuperäistä talousarviota jouduttiin korjaamaan talousarviomuutoksella toi-mintatuloissa (0,2 M€) varhaiskasvatusmaksujen tulokertymän vuoksi ja toi-mintakuluissa (-2,8 M€) budjetoimattomien palkankorotusten (-1,7 M€), varhaiskasvatuksen uusien kesken vuotta avattujen päiväkotien ja toteutumatto-man sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen vuoksi. Talousarviomuutoksissa pienennettiin myös koulukuljetussopimuksen kustannuksia 0,3 M€, tämän lisäksi tuli vielä jo mainittu tilinpäätösvaiheessa tehty n. 0,3 M€ hyvitys. Alkuperäisen koulukuljetussopimuksen suuruus oli 5 M€ ja lopullinen toteutuma n. 4,4 M€.

 

Avustuksia saatiin yhteensä n. 1,9 M€. Euromäärältään suurimmat avustukset saatiin seuraaviin hankkeisiin: Perusopetuksessa Koulutuksellinen tasa-arvo 2/3 -hanke 0,34 M€, Kieliä Kuopiossa- ja Minä opin kieliä -hankkeet 0,16 M€, Tutormentor 2 ja Pohjois-Savon tutorverkosto -hanke 0,2 M€, Osaavat opettajat-onnelliset oppijat -hanke n. 0,12 M€ sekä Liikkuva koulu ja Kerhotoiminnan kehittäminen n. 0,1 M€. Nuorisopalveluissa Etsivä nuorisotyöhanke 0,2 M€. Lukiokoulutuksessa Lukioista maailmalle -hanke ja Oppimisen arviointi –hanke 0,2 M€. Erasmus–avustuksia kansainväliseen toimintaan saatiin yhteensä 0,2 M€. Suurin osa em. hankkeista jatkuvat myös vuoden 2019 puolella.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueella oli käynnissä vuoden 2018 aikana yhteensä n. 90 hanketta, joihin saatiin jostain rahoitusta. Suurimmalla osasta hankkeista on myös omavastuuosuus, joka vaihtelee hankkeittain n. 0-30 % välillä, vuoden 2018 omavastuuosuus oli yhteensä n. 0,6 M€ eli n. 23 % hankkeiden kokonaismenoista.

                            

Vuoden 2018 aikana käytettiin testamenttivaroja -26 118 € lautakunnan päättämiin kohteisiin (Vamos-hankkeen kuntaosuuteen ja Karttulan nuorisotyön kehittämiseen, Nilsiän nuorisotyön kehittämiseen suunnattua testamenttirahoitusta ei käytetty), Vuodelle 2019 siirrettiin testamenttivaroja käytettäväksi 174 529,94 €.

 

 

Kalustoinvestointien toteutuminen:

 

Kalustoinvestointimäärärahan käyttö oli n. -1,45 M€, toteutuma talousarvioon (-1,49 M€) nähden 97,6 %. Suurimmat hankinnat kohdistuivat Karttulan Kissakuusenkoulun kalustamiseen n. -0,7 M€.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 



Liitteet

3

1145/2019 Tilinpäätös 2018

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy selvityksen kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa