Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.06.2019/Pykälä 169

 

 

§ 169

Asianro 4559/02.02.00/2018

 

 

Teknisiä talousarviomuutoksia 2019

 

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

                                                          Vuoden 2016 kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että 2017 – 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana kertyviin vuosilomiin liittyviä lomarahoja vähennetään 30 %:lla nykyisestä tasosta. Lomarahaleikkauksen päättyessä, vuoden 2019 tilinpäätökseen lomaraha kirjataan tavanomaisella tasollaan, kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon (nro 117/toukokuu 2018) mukaisesti.

 

                                                          Kuopion kaupunki on varautunut lomarahaleikkauksen päättymiseen 2,9 milj. euron määrärahalla kuluvan vuoden talousarvion kohdassa yleishallinto. Määräraha kattaa lomarahamuutoksen sivukuluineen. Koska muutos vaikuttaa viime kädessä palvelualueiden henkilöstömenoihin, on keskitetty määrärahavaraus jaettava palvelualueille. Koko kaupungin tasolla tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Palvelualuekohtainen jako on ollut mahdollista laskea sen jälkeen kun 1.4.2019 palkkaratkaisuun sisältyvän yleiskorotuksen vaikutus sisältyy henkilöstömenoihin.

 

 

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                              Esitetään, että yleishallinnon määrärahavaraus 2.941.812 euroa siirretään palvelualueille seuraavasti:

 

-          Elinvoima- ja konsernipalvelut                  197.217 euroa

-          Kaupunkiympäristö                                        142.631 euroa

-          Hyvinvoinnin edistäminen                           204.457 euroa

-          Kasvu ja oppiminen                                        1.275.566 euroa

-          Perusturva                                                         625.670 euroa

-          Terveydenhuolto                                            496.271 euroa

 

Palvelualueet tekevät tarkemman kohdistuksen kustannuspaikoille yhdessä

talous- ja omistajaohjauksen kanssa.

 

Samalla esitetään, että perusturvan johdon tukipalveluissa kustannuspaikalta

6901 oleva yhden henkilön henkilöstömenoihin ja työntekijän oheiskustannuksiin varattu 85.000 euron määräraha siirretään elinvoima- ja konsernipalveluiden kustannuspaikalle 2600. Työntekijä on siirtynyt uuteen asiantuntijatehtävään 1.2.2019 alkaen. Muutoksella ei ole vaikutusta koko kaupungin toimintakatteeseen.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2019 palvelualueiden määrärahoihin.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varapuheenjohtaja Mikko Lankinen, talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.