Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.08.2019/Pykälä 53

 

 

§ 53	Asianro 1251/02.02.02/2019

 

 

Kuukausiseuranta heinäkuu 2019

 

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

Maailmantalouden epävarmuus on kasvanut ja Suomen talouskasvu on heikkenemässä. Työllisyyden myönteinen kehitys näyttää pysähtyneen, mikä heijastuu myös Kuopion työttömyyslukuihin. Kuntatalouteen ennustetaan erityisen vaikeaa vaihetta.

 

Kaupungin talousennuste on synkentynyt verotulojen osalta. Kansalliseen tulorekisteriin liittyvät ilmoittamisen tekniset ongelmat ovat aiheuttaneet merkittävän kunnallisverojen kertymävajeen. Palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtävät ennakonpidätykset laskivat -1,1 % tammi-heinäkuussa. Ennakonpidätysten lasku johtuu tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista. Näiden vuoksi kunnille jää tilittämättä arviolta noin 400 milj. euroa kuluvan vuoden kunnallisverotuloja, tästä Kuopion kaupungin osuus on noin 8 milj. euroa. Tilitykset lykkääntyvät vuoteen 2020.

 

Palvelualueet ennustavat taloutensa kehittyvän suurelta osin talousarvion mukaisesti. Talousarvion ylitysriskejä on kuitenkin erikoissairaanhoidossa, vammais- ja vanhuspalveluissa sekä lapsiperhepalveluissa. Myös hoitotarvike- ja lääkemenojen kasvu ennakoi talousarvioylitystä terveydenhuoltoon.

 

Kuluvaan vuoteen sisältyy lisäksi tuloksen kannalta erityisriski sairaanhoitopiirin alijäämien kattamisesta. Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 lopussa oleva
-13,7 milj. euron alijäämä katetaan laskuttamalla jäsenkuntia peruspääoman suhteessa ja se merkitsee Kuopion kaupungille yhteensä n. 7,6 milj. euron menokirjausta vuoden 2019 tilinpäätökseen.

 

Työhyvinvoinnin parantamisen toimenpiteet etenevät tavoiteltuun suuntaan. Työttömyyden suotuisa kehitys on pysähtynyt ja vaikeimmin työllistettäviin kohdennetut toimenpiteet tuottavat hitaasti tuloksia, joten työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentämistavoite ei toteutune.

 

Kaupungin kuluvan vuoden talousarvio on -13,7 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennusteessa alijäämä on ilman korjaavia toimenpiteitä kasvamassa selvästi yli -20 miljoonaan euroon.

 

Heinäkuun kuukausiraportti jaetaan kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville viiteaineistona.

 

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

Viiteaineisto

1

1251/2019 Kuukausiraportti

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi ja käy keskustelun kaupungin taloudellisen tilanteen parantamiseksi käytettävissä olevista keinoista.

 

 

Päätös                                            Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva ja talousjohtaja Pauliina Pietikäinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus merkitsi kuukausiraportin yksimielisesti tiedoksi ja keskusteli kaupungin taloudellisen tilanteen parantamiseksi käytettävissä olevista keinoista.