RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 19.09.2019/Pykälä 34
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |
§ 34 | Asianro 7156/08.01.00/2018 |
Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1.-31.7.2019
Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen
Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Lisäksi lautakunta vastaa Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Siilinjärvi vastaa omien lakisääteisten kuljetusten järjestämisestä lukuun ottamatta avoimella joukkoliikenteellä hoidettavia kuljetuksia.
Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille laaditaan vuosittain oma talousarvio osana kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Talousarvion käyttösuunnitelmassa esitetyt Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja, ja ne on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatuilla Siilinjärven osuuksilla. Viranomaistoiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.
Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin. Siilinjärven sisäisen liikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven talousarvioon.
Talousarvioiden toteutuminen 1.1. - 31.7.2019
Kuopio Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2019 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisen menoiksi 20 972 000 € ja tuloiksi 15 030 000 € eli nettomenoiksi 5 942 000 €.
Seurantaraportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli heinäkuun loppuun mennessä 49 % ja toimintatuottojen 57 %.
Merkittävimmät tulot
| Talousarvio € | Toteutuma € | Toteutuma- % |
Lipputulot, avoin joukkoliikenne | 9 150 000 | 5 394 647 | 59 |
Sisäinen palvelusopimusmyynti | 5 010 000 | 2 916 667 | 58 |
Valtionapu | 950 000 | 0 | 0 |
Kelan koulumatkatuki | 400 000 | 502 026 | 126 |
Kela-lippujen omavastuu | 180 000 | 100 842 | 56 |
Viisaan liikkumisen EAKR-rahoitus | 245 000 | 35 234 | 14 |
Lipputuloja on kertynyt 11,3 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2018. Erityisesti mobiililipun suosio maksuvälineenä on kasvanut, joka on osaltaan lisännyt lipputuloja. Matkustajamäärä paikallisliikenteessä on kasvanut samalla ajanjaksolla 8,8 % ja maaseutuliikenteessä 3 %.
Valtionapua on anottu hyväksytyn aiesopimuksen mukaisesti alkuvuodelle (515 000 €), mutta maksatuspäätöstä ei ole vielä saatu. Avustus jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa.
Merkittävimmät menot
| Talousarvio € | Toteutuma € | Toteutuma-% |
Liikennöintikorvaukset, | 15 600 000 | 7 361 529 | 47 |
Koulu- ja esikoulukuljetukset | 4 780 000 | 2 299 123 | 48 |
ICT-kulut | 785 000 | 297 696 | 37 |
Henkilöstökulut | 566 600 | 335 056 | 59 |
Konsulttipalvelut ja viisaan liikkumisen hanke (*) | 550 000 | 112 131 | 20 |
Liikennöinnistä maksettavat liikennöinti- ja nousukorvauskustannukset ovat kasvaneet 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosa kustannusten noususta on tullut vuorotarjonnan parantamisesta sekä markkinaehtoiselle liikenteelle maksettavista nousukorvauksista Waltti-lipun käytöstä liikenteessä. Liikennöintikorvausten kustannusindeksin nousu on ollut maltillista (0,6 %).
Siilinjärvi Siilinjärven talousarvioon on kirjattu kuluvalle vuodelle avoimen joukkoliikenteen tuloiksi 1 585 748 € ja kuluiksi 2 485 449 € eli toimintakatteeksi
899 701 €. Merkittävin tulolähde on lipputulot (929 207 €) ja menoerä palvelujen ostot (2 480 677 €).
Siilinjärvellä toimintatuotoista on toteutunut 687 095 € eli 43 % arvioidusta. Tuotosta 450 162 € oli lipputuloja. Tuottojen edellistä vuotta suurempi kertymä syntyi pääosin ennakoitua suuremmasta opiskelijoiden Kela-tuettujen matkojen määrästä.
Toimintakuluista on toteutunut 1 251 028 € eli 50 %. Kustannus on syntynyt lähes kokonaisuudessaan palvelujen ostoista, joka sisälsi mm. avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaukset 1 098 332 €. Toimintakatteen toteutuma oli 64,6 %.
Maaliskuussa käyttöönotetun Siilinjärven kuntakausilipun tukikustannukset olivat kesäkuun loppuun mennessä 16 000 €. Lippuja myytiin 87 kpl, joista 80 % oli kolmen ja kahdentoista kuukauden kausilippuja.
Asiaa selostetaan kokouksessa.
Vaikutusten arviointi -
Esitys Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se merkitsee tarkastelun talousarviotilanteesta tiedoksi.
Valmistelija
Seija Pasanen | puh. +358 44 718 5424 |
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |