Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 19.11.2019/Pykälä 72

 

 

§ 72	Asianro 496/02.02.02/2019

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarvion tuloarvio- ja määrärahamuutokset

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelualueiden talousarviot, jossa sitova on toimintakate.

 

Perusturvan palvelualueen toimintakate      -155.656.186 euroa

Terveydenhuollon palvelualueen toimintakate                       -250.987.485 euroa

 

Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, mutta ne eivät saa muuttaa toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä. Lokakuun toteuman perusteella on laadittu ennustetta vuoden 2019 talousarvioksi. Ennuste osoittaa, että palvelualueilla on tehtävä tuloarvio- ja määrärahamuutoksia, joilla on vaikutusta palvelualueiden toimintakatteeseen.

 

Perusturvan palvelualue

Vanhus- ja vammaispalvelut

 

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 4,573 milj.€ talousarviota heikommin.

 

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,728 milj.€ pääasiassa myyntituottojen arvioitua suuremmasta toteumaennusteesta. Myyntituotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin mm. veteraaniavustuksen tilitysten vuoksi. Veteraaniavustusten tilitykset on kirjattu vanhusten palveluohjauksen vastuualueelle.

 

Toimintakulut ovat ylittymässä 6,301 milj. € suurempana. Ylitykset johtuvat mm.  vanhusten hoivapalveluiden henkilöstömenojen kasvusta, palvelujen ostoista vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa sekä omaishoidon tuen kasvusta vammaispalveluissa.

 

Lapsiperhepalveluissa

 

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,843 milj.€ talousarviota heikommin. Toimintatuotoissa on pientä kasvua 0,215 milj.€, joka on pääosin perintövarojen tuloutuksista johtuvia muita tuottoja. Tuottoja vastaavat menot näkyvät mm. henkilöstömenojen lisäyksenä 0,292 milj.€.  Merkittävin ylitys lapsiperhepalveluissa on sijaishuollon ostopalveluissa, joista pääosin ennustettu ylitys 1,7 milj. € syntyy.

 

Aikuissosiaalityön palvelut

 

Toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,084 M€ arvioitua paremmin.

 

Perusturvan ja johdon tukipalvelut

 

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,391 milj.€ arvioitua parempana.

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät perusturvan palvelualueen toimintakatetta 4.970.846 euroa.

 

Terveydenhuollon palvelualue

 

Avohoidon palvelut

 

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,198 milj.€ talousarviota heikommin.

 

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,752 milj.€ suurempana myyntituottojen osalta. Pakolaisten korvauksia ja yhteistoimintakorvauksia muilta kunnilta saadaan ennakoitua enemmän. Toimintakulut ovat ylittymässä avohoidon palveluissa 0,950 milj.€ johtuen ilmaisen hoitotarvikejakelun määrärahaylistyksen vuoksi.

 

Sairaalapalvelut

 

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,534 milj.€ talousarviota heikommin.

 

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,011 milj.€, asiakasmaksujen osalta talousarvio alittuu 0,045 milj.€ ja myyntituotot ja muut tuotot ylittyvät 0,034 milj.€. Toimintakulut ovat ylittymässä sairaalapalveluissa 0,523 milj.€, joka on henkilöstömenoja ja hoitotarvikkeita.

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,054 milj.€ arvioitua parempana.

 

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,095 milj.€ suurempana myyntituottojen ja päihdehuollon maksutuottojen osalta. Toimintakulut ovat ylittymässä mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta henkilöstömenoissa    0,041 milj.€.

 

Terveyspalvelujen tukipalvelut

 

Toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena.

 

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,009 milj.€, joka on edellisen vuoden tuloutuksia. Toimintakulut ovat ylittymässä henkilöstömenoissa (mm. kuntaliitoksen aiheuttamia Varhe-maksuja) 0,030 milj.€ ja palvelujen ostot alittuvat 0,022 milj.€.

 

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

 

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 12,2 milj.€ talousarviota heikommin.

 

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,096 milj.€ suurempana myynti- ja maksutuottojen osalta. Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 12,3 milj.€ talousarvioon nähden. Sairaanhoitopiirin edellisten vuosien alijäämien osuus on 7,6 milj.€ ja kuluvan vuoden hoitopalvelujen ylitys 4,7 milj.€.

 

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät terveydenhuollon palvelualueen toimintakatetta 12.909.000 euroa.

 

                            

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pertti Lipponen	puh. +358 44 718 6271
Arja Matsi	puh. +358 44 718 6118
Kaija Kähkönen	puh. +358 44 748 8200
Mari Annika Antikainen	puh. +358 44 718 6401
Mikko Tapio Korhonen	puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 

-          perusturvan palvelualueelle vuoden 2019 talousarvioon lisätään tuloarvioita 2.224.526 euroa ja määrärahoja 7.195.372 euroa.

 

-          terveydenhuollon palvelualueelle vuoden 2019 talousarvioon lisätään tuloarvioita 941.000 euroa ja määrärahoja 13.850.000 euroa.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.