Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.02.2020/Pykälä 19

 

 

§ 19	Asianro 1465/02.02.02/2020

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 toimintakertomus valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta ja talousarvion muista periaatteista.

 

Toimintakertomuksessa raportoidaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavat tunnusluvut ja mittarit avainprosessitasolla 1.1.-31.12.2019.

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toiminnalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti.

 

Perusturvan palvelualue

 

                                                      Palvelualueen talous toteutui alkuperäiseen toimintakatteeseen 155,7 M€ verrattuna 3,9 M€ euroa heikommin, mutta tuloarviolisäysten 2,22 M€ ja määrärahalisäysten 7,74M€ jälkeen toimintakate toteutui 1,62 M€ arvioitua parempana.

 

                                                      Vanhus- ja vammaispalveluissa tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen toimintakate toteutui 1,22 M€ paremmin. Tuloarviolisäyksiä tehtiin 1,76 M€, mutta toimintatuotot toteutuivat 0,24 M€ arvioitua paremmin myyntituottojen ja muiden tuottojen toteumasta johtuen. Määrärahalisäyksiä hyväksyttiin 6,823 M€, mutta toimintamenot toteutuivat määrärahamuutosten jälkeen 0,981 M€ arvioitua paremmin. Alitus johtuu pääosin palveluohjauksen asumispalvelujen palvelusetelimenojen alittumisesta johtuen asumispalvelupaikkojen lisäyksen painottumisesta loppuvuoteen.

 

                                                      Lapsiperhepalvelun toimintakate toteutui tuloarviolisäysten 0,263 M€ ja määrärahalisäysten 2,189 M€ jälkeen talousarvion mukaisesti.

 

                                                      Aikuissosiaalityön toimintakate toteutui tuloarviovähennyksen 0,03 M€ ja määrärahalisäyksen 0,06M€ jälkeen 0,11 M€ heikommin.

                                                 

                                                      Perusturvan tukipalvelut ja johdon tukipalvelut toteutuivat toimintakatetasolla 0,51 M€ arvioitua paremmin.

 

                                                      Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

 

 

 

 

 

                                                      Terveydenhuollon palvelualue

 

                                                      Palvelualueen talous toteutui alkuperäiseen toimintakatteeseen 251,0 M€ verrattuna 14,176 M€ euroa heikommin, mutta tuloarviomuutosten 0,941 M€ ja määrärahamuutosten 14,346 M€ jälkeen toimintakate toteutui 0,771 M€ ylityksenä. Sairaanhoitopiirin ed.vuosien alijäämiä maksettiin 7,644 M€.

 

                                                      Avohoidon palveluiden toimintakate toteutui tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen 0,631 M€ paremmin.

 

                                                      Sairaalapalvelun toimintakate tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen toteutui 0,132 M€ paremmin.

 

                                                      Mielenterveys- ja päihdepalvelun toimintakate toteutui tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen 0,109 M€ paremmin.

 

                                                      Terveydenhuollon tukipalvelun toimintakate tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen toteutui 0,038 M€ paremmin.

 

                                                      Erikoissairaanhoidon toimintakate tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen toteutui 1,680 M€ heikommin.

 

                                                      Terveydenhuollon toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

 

                                                      Isäntäkuntapalvelut/Tuusniemen perusterveydenhuolto

 

                                                      Toiminta järjestettiin suunnitellun toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Toteutuneet kustannukset on tasattu Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Perusterveydenhuollon maksuosuutta vuodelta 2019  Tuusniemen kuntaa lisälaskutettiin 831 €.

 

                                                      Investointien toteutuminen

 

                                                      Valtuuston hyväksymät käyttösuunnitelman mukaiset investointimäärärahat irtaimistohankkeisiin olivat 0,799 M€.  Investoinnit toteutuivat 0,607 M€. Merkittävimmät investoinnit olivat suun terveydenhuollossa 0,291 M€ ja sairaalan kalustehankinnat 0,157 M€. Kokonaan jäi toteutumatta Harjulan osaston lääkehuoneen tilakorjaukset, joka siirtyi vuodelle 2020.

 

                                                      Sisäinen valvonta

                                                     

                                                      Sisäinen valvonta on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

 

                                                      Esityslistan liitteenä on toimintakertomus vuodelta 2020, jossa on tarkemmin selostettu talousarvion poikkeamia ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

                                                     

 

Vaikutusten arviointi                 

 

 

 

 

Liitteet

2

Toimintakertomus 2019 (002).pdf

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Pertti Lipponen	puh. +358 44 718 6271
Arja Matsi	puh. +358 44 718 6118
Virpi Lempinen	puh. +358 44 718 3122
Jari Saarinen	puh. +358 44 718 6301
Mari Antikainen	puh. +358 44 718 6401
Mikko Tapio Korhonen	puh. +358 44 718 6200

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy

 

-        perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja päättää antaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tilinpäätösohjeiden mukaisena selvityksenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja niiden poikkeamien syistä

 

-        toimintakertomukseen sisältyvän selvityksen palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilasta

 

Lautakunta oikeuttaa talouspäälliköt ja asiakkuusjohtajat tekemään toimintakertomukseen teknisluontoisia muutoksia ja lisäyksiä sekä korjaamaan mahdolliset kirjoitusvirheet.

 

 

Päätös                                           Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.