Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 22.04.2020/Pykälä 23

 

 

§ 23	Asianro 2326/02.02.00/2020

 

 

Henkilöstömenojen aiheuttamat muutokset hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2020 talousarvioon

 

Vuoden 2020 talousarvioon sisällytettiin koko kaupungin tasolla 6 milj.euron henkilöstömenojen vähentämistavoite ja se toteutettiin siinä vaiheessa määrärahatarkastelussa keskitetysti kaupungin yleishallintoon. Kohdentaminen palvelualueille, taseyksiköille ja liikelaitokselle valmisteltiin tammikuun aikana ja valtuuston päätettäväksi kaupunginhallitus esitti 9.3.2020 sen aiheuttamat määrärahamuutokset palvelualueille.

 

Palvelualueet ohjeistettiin tekemään määrärahamuutoksen edellyttämät muutokset käyttösuunnitelmiin eli vähentämään kustannuspaikkatasoisesti kohdennuksen mukaiset määrärahat.

 

Pysyvät henkilöstömenosäästöt toteutetaan siten, että avoimeksi tulevia virkoja ja tehtäviä jätetään täyttämättä ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä vähennetään. Tuotannollisella ja taloudellisella perusteella on jouduttu irtisanomaan kaupunkitasoisesti 31 henkilöä.

 

Talousarviomuutokset 2020 hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osalta:

 

Luontainen poistuma €	Väh. määräraik. €	Irtisa- nomiset €	YHTEENSÄ   €	Kertaluon- toiset €	Koulutus- määräraha €	YHTEENSÄ   €
224 825	116 255	171 685	512 765	236 149	18 899	767 813

 

Henkilöstösuunnitelma 2020

 

TP 2019   htv	KS 2020     htv	Muutettu KS 2020   htv	MUUTOS     htv	KS 2020 henk.menot   €	Muutettu KS 2020 henk.menot €	MUUTOS 2020 henk.menot €
402,2	435,0	424,5	-10,5	16 374 000	15 755 421	-618 579

 

Henkilöstömenot ovat ilman sivukuluja.

 

Sopeutukset kohdentuvat vastuualueittain seuraavasti:

 

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut:

 

	Luontainen poistuma €	Väh. määräraik. €	Irtisa- nomiset €	YHTEENSÄ   €	Kertaluon- toiset+koulutus €	YHTEENSÄ   €
Kirjasto	24 526	0		24 526	88 110	112 636
Museot	0	4 088		4 088	27 503	31 591
Liikuntapaikka- palvelut	57 228	63 115	24 526	144 869	37 102	181 971
YHTEENSÄ	81 754	67 203	24 526	173 483	152 715	326 198

 

Säästöjen toteutus ja vaikutukset toimintaan:

 

Kirjastopalvelut:

-      Kirjaston toimipisteitä joudutaan mahdollisesti sulkemaan tai aukioloaikoja rajoittamaan lomien ja vapaaehtoisten palkattomien vuoksi huolimatta siitä, että kirjasto on kehittänyt sijaisuusringin. Myös sairauspoissaolot vaikuttavat aukioloaikoihin.

-      Kirjastolle osoitettu luontainen poistuma vaatii järjestelyjä kirjaston sisällä (tehtäviä siirretty) sekä palvelualueen sisällä hallintosihteerin työpanoksen suhteen. Kirjastossa on siirretty hallintosihteerin tehtäviä muille, mutta kaikilta osin tätä ei pystytä tekemään ja tähän tarvitaan prosentuaalinen osuus hallintosihteerin työstä.

 

Museopalvelut:

-      Museoiden henkilöstösäästöistä aiheutuvat poissaolot hidastavat ja hankaloittavat jonkin verran museoiden palveluja ja toiminnan järjestelyjä.

 

Liikuntapaikkapalvelut:

-      Vuosien 2020 ja 2021 aikana peruskorjataan Lippumäen uimahalli. Uimahallin suunniteltu peruskorjausaikataulu on 1.6.2020-31.5.2021. Tällöin uimahalli on kokonaisuudessa kiinni ja työnantaja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön sijoittamisesta kyseisenä ajanjaksona. Yhtenä vaihtoehtona on myöskin lomauttaminen. Mikäli lomauttamiseen päädytään tällöin säästötoimenpiteillä ei ole vaikutusta muuhun toimintaa.

 

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut:

 

	Luontainen poistuma €	Väh. määräraik. €	Irtisa- nomiset €	YHTEENSÄ   €	Kertaluon- toiset+koulutus €	YHTEENSÄ   €
Kansalaistoimin-nan palvelut	106 445	49 053	147 159	302 657	10 551	313 208
Kansalaisopisto	16 187	0	0	16 187	41 016	57 203
YHTEENSÄ	122 632	49 053	147 159	318 844	55 674	370 411

 

Säästöjen toteutus ja vaikutukset toimintaan:

 

Kansalaistoiminnan palvelut:

-      Luontaisen poistuman ja irtisanomisten myötä vaikutukset asukastupatoimintaan tulevat olemaan merkittävät aukioloaikojen ja siellä olevan ohjauksen määrän suhteen. Luontaisen poistuman ja irtisanomisten kautta saatava todellinen säästö on 141 066 €.

-      Talousarviomuutoksen, joka vähentää määrärahoja (302 657 €) ja todellisen säästön (141 066 €) erotus on n. 160 000 €. Ero johtuu siitä, että henkilöstösäästöt on laskettu liian suurella laskennallisella vuosipalkalla ottamatta huomioon myöskään todellista irtisanomisaikaa. Tämän lisäksi säästöksi on laskettu yhden työntekijän vuosipalkka, vaikka ko. henkilö jää eläkkeelle vasta vuoden päästä, eikä siten tuota säästöjä vuoden 2020 aikana.

-      Todellisen säästön ja talousarviomuutoksen eroa on mahdotonta sopeuttaa toiminnasta tällä aikataululla muuttamatta koko kansalaistoiminnan palveluiden toimintasuunnitelmaa ja sen vuoksi esitetään, että talousarviomuutosta korjataan tältä osin, vastaamaan todellista säästöä.

-      Kunnan tuottamien hyvinvoinnin edistämisen palvelujen toteutuminen vaarantuu oleellisesti, mikäli lisäsäästö toteutetaan henkilöstökuluista tai toiminnasta.  Ottaen huomioon asukkaiden hyvinvoinnin tilan (monelta osin heikoin 20 suurimman kaupungin joukosta) ja koronan tuomat merkittävät uudet hyvinvointihaasteet, olisi lyhytnäköistä ja myös talouden kannalta haitallista supistaa toiminnasta, joka tähtää asukkaiden matalan kynnyksen kansalaislähtöiseen hyvinvoinnin edistämiseen (kulttuuriin ja liikuntaan aktivointi, ehkäisevä päihdetyö, asukas- ja lähiötyö, hyvinvoinnin edistämisen ja järjestöyhteistyön koordinointi sekä avustukset). Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja järjestöyhteistyön merkitys sekä hyvinvointia edistävien palvelujen saavutettavuus kaikissa väestöryhmissä tulee koronan myötä entisestään korostumaan. Kaupungin tulisi pystyä vastaamaan tähän tarpeeseen vähintään nykyisillä resursseilla ja toiminnoilla.

 

Kansalaisopisto:

-      Luontaisen poistuman seurauksena työtehtäviä on uudelleen jaettu sisäisesti.

-      Kansalaisopiston kertaluonteiset säästöt ovat toteutettavissa siten, että opiston toiminta ei olennaisesti häiriinny.

 

Taidepalvelut:

 

	Luontainen poistuma €	Väh. määräraik. €	Irtisa- nomiset €	YHTEENSÄ   €	Kertaluon- toiset+koulutus €	YHTEENSÄ   €
Teatteri	20 439	0	0	20 439	28 450	48 889
Musiikkikeskus	0	0	0	0	18 937	18 937
YHTEENSÄ	20 439	0	0	20 439	47 387	67 826

 

Säästöjen toteutus ja vaikutukset toimintaan:

 

Teatteri vähentää yhden henkilötyövuoden (puusepän) lavastamolta. Tämä on mahdollista, koska teatteri vähentää yhden ison näyttämön tuotannon, ts. tekee sellaisen ohjelmistorakenteellisen muutoksen, että työ lavastamolla tosiasiassa vähenee.

 

Teatterin kertaluonteiset säästöt ovat toteutettavissa siten, että teatterin toiminta ei olennaisesti häiriinny.

                            

Musiikkikeskuksen kertaluonteiset säästöt toteutetaan kesäkaudella, jolloin niiden aiheuttama haitta saadaan minimoitua.

 

Tukipalvelut:

 

	Luontainen poistuma €	Väh. määräraik. €	Irtisa- nomiset €	YHTEENSÄ   €	Kertaluon- toiset+koulutus €	YHTEENSÄ   €
Tukipalvelut	0	0	0	0	3 378	3 378

 

 

 

 

Säästöjen toteutus ja vaikutukset toimintaan:

                            

Tukipalvelujen kertaluontoiset säästöt ovat toteuttavissa siten, että toiminta ei niistä häiriinny.

 

Valmistelu: asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee talousarviomuutokset ja niiden vaikutukset toimintaan tiedoksi sekä lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kansalaistoiminnan palveluihin kohdistettua henkilöstösäästöä pienennetään 160 000 eurolla.

 

 

Päätös                                              Korjattiin teknisenä korjauksena pöytäkirjaan tarkennetut henkilöstösuunnitelmaluvut, jotka on toimitettu esityslistan lähettämisen jälkeen:

 

Henkilöstösuunnitelma 2020

 

TP 2019   htv	KS 2020     htv	Muutettu KS 2020   htv	MUUTOS     htv	KS 2020 henk.menot   €	Muutettu KS 2020 henk.menot €	MUUTOS 2020 henk.menot €
402,2	405,2	394,8	-10,5	16 374 000	15 755 421	-618 579

 

                     

Hyvinvoinnin edistämisen lautakukunta hyväksyi päätösehdotuksen ja teknisen korjauksen.