Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 09.06.2020/Pykälä 32

 

 

§ 32	Asianro 4942/00.02.03/2020

 

 

Ylimääräinen asia / Mestar talousarvio muutos

 

 

 

                                                     

Esitys                                            Henkilöstömenosäästöjen aiheuttamat muutokset Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin vuoden 2020 talousarvioon

Vuoden 2020 talousarvioon sisällytettiin koko kaupungin tasolla 6 milj. euron henkilöstömenojen vähentämistavoite ja se toteutettiin siinä vaiheessa määrärahatarkastelussa keskitetysti kaupungin yleishallintoon. Kohdentaminen palvelualueille, taseyksiköille ja liikelaitokselle valmisteltiin tammikuun aikana ja valtuusto on päättänyt kokouksessaan 8.6.2020 vähentämisen aiheuttamat määrärahamuutokset.

 

Kuntatekniikkaliikelaitoksen laskennallinen osuus henkilöstömenosäästöistä on yhteensä – 533.469 euroa, joka jakaantuu seuraavasti:

 

·        luontainen poistuma (eläköitymiset, irtisanoutumiset)

- 363.971 eur

 

·        määräaikaisen henkilöstön väheneminen

- 98.105 eur

 

·        lomaraha- ja -palkkavapaiden käyttö sekä palkattomat vapaat

- 56.161 eur

 

·        henkilöstökoulutuksen supistaminen

-15.232 eur

 

Yhteensä - 533 469 eur

 

Pysyvät henkilöstömenosäästöt toteutetaan siten, että avoimeksi tulevia tehtäviä jätetään täyttämättä ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä on vähennetty.  

 

 

 

Liitteet	2	Henkilöstösäästöt 2020
	3	Mestar talousarvio muutos

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Terhi Holländer

puh. +358 44 718 5013

                                                      etunimi.sukunimi(at)mestar.fi

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                            Vs. toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa

 

Johtokunta hyväksyy muutokset Kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvioon.

 

 

Päätös                                           Päätösehdotus hyväksyttiin.