Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 72

 

 

§ 72	Asianro 5941/02.02.02/2020

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus

 

 

 

Palvelualueet laativat kolmannen osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2020. Talouden toteutuma ja talousennuste tehdään JoraVegaan normaalina syyskuun kuukausiseurantana.  Osavuosikatsaus on kaupunginhallituksen käsittelyssä 26.10.2020 ja kaupunginvaltuustossa 9.11.2020.

 

Osavuosikatsauksen sisältö:

 

·         Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Poikkeaako ennuste talousarviosta ja mistä syystä. Palvelualueen toimenpiteet talousarvion pitävyyden varmistamiseksi.

·         Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle: Tavoitteisiin pääsemistä vaikeuttavat riskit, erityisesti tämän hetkiset arviot koronaviruksen vaikutuksista toimintaan ja investointeihin.

·         Investointien toteutumavertailu ja ennuste kuluvan vuoden toteutumaksi

 

Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt, taloustiimi

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Liitteet

2

5941/2020-2 Apulaiskaupunginjohtajan johdon katsaus aj. 1.1.-30.9.2020 sekä syyskuun jora-ennuste

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2020 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Kirsti Turunen poistui kokouksesta klo 17.32 asian esittelyn aikana.