Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.02.2021/Pykälä 35

 

 

§ 35	Asianro 1146/00.01.02.00/2021

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan ja talouden seurantaraportit 1.1. - 31.12.2020

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat kuluneena vuonna lähes suunnitelman mukaisesti. 

 

Kasvutavoitteiden toteuttamisen edellyttämät kaavatyöt sekä kunnallistekniikan suunnittelutyöt etenivät pääosin suunnitellusti. Rakentamisen pääpaino suuntautui Hiltulanlahden asuinalueen, Savilahden alueen ja matkustajasataman toteuttamiseen. Maanhankintaa jatkettiin aktiivisesti kaupungin kasvualueilla. Koronapandemiatilanteen vuoksi joukkoliikenteen matkustajamäärät laskivat oleellisesti ja matkoja tehtiin noin 5,2 miljoonaa, mikä on 29 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusia asuntoja valmistui 1330 asuntoa, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna.

 

Toiminnan taloudellinen tulos toteutui huomattavasti talousarviota paremmin. Palvelualueen taloudellinen tulos riippuu merkittävästi maaomaisuuteen ja kaavoitukseen liittyvien tulojen toteutumisesta, jotka kuluneena vuonna toteutuivat erittäin hyvin talousarvioon nähden. Tulot ylittyivät myös rakennusvalvontamaksuissa sekä velvoiteautopaikkamaksuissa. Kulujen osalta säästöä syntyi palvelujen ostoissa, henkilöstömenoissa sekä avustuksissa.

Investointien määrärahasta noin kolmannes käytettiin Savilahden alueen toteuttamiseen. Savilahden alueella on edetty suunnitellusti, lähes kaikki Savilahdentiehen ja ramppiin liittyvät verkostosiirrot ja kiertotiet on toteutettu tai toteutetaan etukäteen ennen katutöihin liittyvien urakoiden alkamista. Valosali -urakka alkoi suunnitellusti keväällä ja Prisman ja Novapoliksen välinen silta saatiin käyttöön loppusyksystä tavoiteaikataulussa. Samalla tavalla aikataulussa valmistuivat Sarastuskaaren alueella olevat sillat. Sarastuskaaren alueen katutyöt etenivät suunnitellusti ja alueiden kaikille tonteille valmistui katuyhteys vuoden loppuun mennessä.

 

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2020 toiminnasta ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee vuoden 2020 tilinpäätöksen seurantaraportit tiedoksi.

 

 

Liitteet

1

1146/2021 Tilinpäätös

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                         Merkitään, että Aila Tähtinen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.