Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 09.11.2021/Pykälä 51

 

 

§ 51	Asianro 10497/02.02.02/2021

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen tekninen talousarviomuutos / Varhaiskasvatusmaksujen muutos / palvelusetelimenot

 

 

Raija Heinonen

Kasvun ja oppimisen tukipalvleut

 

                                                      Varhaiskasvatuspalvelut:

 

Varhaiskasvatuspalvelujen vuoden 2021 talousarviossa huomioitiin varhaiskasvatusmaksujen alenemisen vaikutus 1.8. lukien eli vähennettiin toimintatuloja 1,343 milj. euroa.

 

Varhaiskasvatusmaksujen muutoksella on vaikutusta myös toimintamenopuolelle, palvelusetelimenot kasvavat huoltajien maksujen alenemisen vuoksi.

 

Alkusyksyn toteutuman perusteella varhaiskasvatusmaksujen tulotavoitetta (kustannuspaikka 5159/tulotili 3340) voidaan nostaa 4 096 000 eurosta 4 914 000 euroon ja tulotavoitteen kasvu budjetoidusta eli 818 000 euroa lisätään vastaavasti toimintakuluihin kattamaan kasvavia palvelusetelimenoja 9 940 000 eurosta 10 758 000 euroon (kustannuspaikka 5191/menotili 4425), tällä muutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

 

Talousarvion sitovuus on toimintakate, mutta koska muutos vaikuttaa sekä tuloihin että menoihin, edellyttää tämä muutos lautakunnan päätöstä.

 

Valmistelija: asiakkuusjohtajat, talouspäällikkö

 

                                                     

 

Vaikutusten arviointi                  -

                                                     

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä, että em. perusteilla kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2021 toimintatuloihin lisätään 818 000 € ja vastaava summa lisätään toimintamenoihin kattamaan kasvavia palvelusetelimenoja, tällä teknisellä talousarviomuutoksella ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

 

Päätös                                           Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 18.11 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.