Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 58

 

 

§ 58	Asianro 9189/02.02.02/2021

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvio / Kaupunginvaltuuston päätös 13.12.2021

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvion valmistelun tilannekatsauksia on käsitelty kaikissa lautakunnan syyskauden kokouksissa.

 

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2022 talousarviosta 13.12.2021.

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarviokäsittelyt:

 

 

Vuoden 2022 talousarviokäsittelyt:	Toimintakate 2022	Muutos kuluvaan vuoteen	Muutos-%
	milj. euroa	milj. euroa
Kh:n raamipäätös 27.9.2021	-216,2	-5,4	2,5 %
Ltk:n talousarvioesitys 5.10.2021	-219,1	-8,3	3,9 %
Kj:n esitys 1.11.2021	-217,6	-6,7	3,2 %
Kh:n esitys 15.11.2021	-218,3	-7,4	3,5 %
Ero lautakunnan esitykseen	0,85

 

 

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyneet sopeutustoimet:

                                                                                           milj. euroa

-      kouluverkostoratkaisut 1.8.2022 alkaen                              0,5

-      kertaluontoiset henkilöstösäästöt                                       0,3

-      perusopetuksen oppilasmäärän kasvuun ei resurssia            0,35

-      poistetaan oma opetusryhmien pienentämisavustus             0,4

YHTEENSÄ                                                                           1,55

 

 

Kaupunginhallitus palautti kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioraamiin 0,7 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa jää kohdennettaviksi 0,85 milj. euron sopeutus, mikäli kaupunginhallituksen esitys jää kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Kokouksessa esitellään kaupunginvaltuuston päätös kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarviosta.

 

                                                     

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston vuoden 2022 talousarviopäätöksen sekä tekee tarvittaessa linjauksia käyttösuunnitelman laadintaa varten.

Vuoden 2022 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun kokouksessa.

 

 

Päätös                                           Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.