RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2017 Pykälä 23
| § 23 | Asianro 1283/02.02.00/2017 |
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen / Teatterin talousarviomuutosesitys vuodelle 2017
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Teatteri (nettoyksikkö) siirtyi vuoden 2007 alusta alkaen 3-vuotisbudjetointiin. Vuoden 2007 talousarviokirjassa on todettu, että talousarvion ja tilinpäätöksen välinen toimintakatteen erotus siirretään talousarviossa vahvistetun toimintakatteen lisäykseksi tai vähennykseksi talousarviomuutoksin. Erotuksen kohdentamisesta toimintatuottoihin tai –kuluihin päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta.
Teatterin vuoden 2016 toimintakate alittui 129 981 €, joka esitetään siirrettäväksi vuoden 2017 määrärahojen lisäykseksi mm. henkilöstökuluihin, ilmoitus- sekä mainos- ja markkinointipalveluihin, henkilöstön koulutukseen ja kalustohankintoihin.Toimintakatteen alituksen syynä oli mm. henkilöstömenoja vähentävä lomapalkkavelkakirjaus, tehdyt toimenpiteet henkilöstömenojen pienentämiseksi sekä odotettua parempi lipunmyynti tuotanto- ja ohjelmistosuunnittelusta johtuen sekä tiukka menokuri.
Vuosi 2016 oli teatterilla toinen kolmivuotisbudjettikausi, joten vuosi 2017 on kolmivuotisbudjettikauden viimeinen vuosi.
Vaikutusten arviointi -
Valmistelija
| Anu Lehto-Korhonen | puh. 0 44 718 2402 |
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Teatterin vuoden 2016 toimintakatteen alitus 129 981 € siirretään talousarviomuutoksena vuoden 2017 määrärahojen lisäykseksi em. esityksen mukaisesti.
Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.