Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2017/Pykälä 7

 

 

§ 7	Asianro 4900/02.02.00/2017

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2018

 

 

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 6.9.2017:

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyi 21.6.2017 kokouksessaan vuoden 2018 talousarvioesityksen lähetettäväksi kuntiin ja sairaanhoitopiirille lausunnolle.

Talousarviosta antoi lausunnon 17 kuntaa ja sairaanhoitopiiri. Kunnista 10 hyväksyy talousarvioesityksen vaikka näistä osa piti maksuosuuden nousua suurena ja edellyttää pelastuslaitokselta kustannustehokkaampaa toimintaa.

 

Keiteleen kunta,  Kiuruveden kaupunki, Lapinlahden kunta, Leppävirran kunta, Pielaveden kunta, Rautavaaran kunta ja Suonenjoen kaupunki pitävät kustannusten nousua liian korkeana.   Sairaanhoitopiiri hyväksyy lausunnossaan talousarvioesityksen ensihoidon osalta.

                                                                                      

Talousarvioesitystä on tarkastettu lautakunnan kokouksen jälkeen siten, että säästö- ja muiden vapaiden pitämiseksi varattuja sijaismäärärahoja on vähennetty, koska maakuntauudistuksesta johtuva organisaatiomuutos siirtyi yhdellä vuodella ja näin ollen vapaiden pitämistä voidaan jaksottaa useammalle vuodelle.   Tämä muutos laski kuntien maksuosuuden nousua keskimääräiseen 1,5 %:n nousuun.   Lisäksi talousarvioesitykseen on varattu määrärahat moni ammatillisen hybridiyksikön tutkimushankkeen jatkamisesta vuosina 2018 – 2019.  Hankkeen kulut ovat 70.000 € ja sille haetaan samansuuruista rahoitusta Työsuojelurahastolta.  Muilta osin talousarvioesitykseen on vähäisessä määrin tarkistettu määrärahavarauksia tilitasolla.

 

Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinneista laadittu suunnitelma on toiminta- ja taloussuunnitelmaosiossa.  Samoin rakennusinvestointisuunnitelma, johon on kirjattu tähän mennessä kuntien kanssa sovittujen paloasematilojen uusimis- ja korjaussuunnitelmat. 

 

Yhteenveto vuoden 2018 talousarvioesityksestä

                                                          

                                      Ta 2017             Ta 2018            Muutos        Muutos %

                                      1000 €             1000 €           1000 €

 

Toimintatuotot          25.597          25.920           323                    1,3            

Toimintakulut           24.508          24.762            254                    1,0

Toimintakate               1.089             1.158               69                    6,4

Poistot                              844               868              24                     2,8

 

Investoinnit                  Ta 2017          Ta 2018      Muutos   Muutos %

                                             1000 €            1000 €         1000 €  

Menot                              1.683                1.634            -49               -2,9

Rahoitusosuudet              485                  458             -27              - 5,6

Käyttöom. myyntit.            33                      12            -21            - 63,6

Netto                                 1.166                1.164              -2              - 0,2

 

Kuopion kaupungin talousarvioiden käsittelyaikataulusta johtuen talousarvioesitys on toimitettu etukäteen talous- ja omistajaohjausyksikköön 11.9.2017.

 

Viiteaineistona jaetaan kuntien lausunnot talousarvioesityksestä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Liitteet	1	4900/2017 Pelastuslaitoksen talousarvioesityksen perusteet
	2	4900/2017 Pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvion toimintasuunnitelma
	3	4900/2017 Vuoden 2017 talousarvion tulos- ja rahoituslaskelma
	4	4900/2017 Kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksista vuodelle 2018
	5	4900/2017 Vuoden 2018 talousarvion taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista

 

Viiteaineisto

1

4900/2017 Kuntien ja sairaanhoitopiirin lausunnot vuoden 2018 talousarvioesityksestä

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsti Tarvainen

puh. +358 17 18 8117

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioesityksen ja lähettää sen Kuopion kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.