Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.08.2017/Pykälä 71

 

 

§ 71	Asianro 4900/02.02.00/2017

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2018

 

 

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja omistajaohjaus

 

                                                      Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pyytää 22.8.2017 mennessä jäsenkuntien lausuntoja pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioesityksestä. Talousarvioesityksessä pelastuslaitoksen toimintatuotot ovat 25,9 milj. euroa (kasvu 1,3 %) ja toimintamenot 24,8 milj. euroa (kasvu 1,0 %).  Toimintakate eli nettotoimintamenot ovat 1,2 milj. euroa ja vuosikate 1,1 milj. euroa. Vuosikate kattaa pelastuslaitoksen poistot. Tilikauden ylijäämä on 1,3 milj. euroa. Bruttoinvestoinnit ovat 1,6 milj. euroa.

 

Pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä kuntien pelastustoimen maksuosuudet nousevat keskimäärin 1,9 %, kun kasvu vuonna 2017 oli 0,9 %.  Kasvusta 0,9 %-yksikköä aiheutuu paloasemien vuokrankorotuksista ja 0,7 %-yksikköä henkilöstökulujen noususta. Henkilöstökulujen kasvuarvio perustuu siihen, että henkilöstö pitää kertyneet säästö- ym. vapaat ennen maakuntauudistuksen toteuttamista ja tätä varten joudutaan palkkaamaan sijaisia. Maakuntauudistuksen toteutusaikataulun siirryttyä vuodella eteenpäin, on tarkoituksenmukaista huomioida lisäaika säästö- ym. vapaiden pitämisen ajoittamisessa ja minimoidaan sijaisten käytön tarve.

 

Kuopion kaupungin maksuosuus 7,8 milj. euroa, jossa on kasvua 2,0 %.

 

 

Esitys                                            Talous- ja omistajaohjausyksikkö esittää, että Kuopion kaupunginhallitus lausuu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä vuodelle 2018 seuraavaa:

 

-        on suotavaa, että maakuntauudistuksen siirryttyä saatu lisäaika hyödynnetään säästö- ym. vapaiden pitämisen ajoittamissa minimoiden sijaisten käyttötarve

-        muutoin Kuopion kaupungilla ei ole huomautettavaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioesitykseen. 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Salmelainen

puh. +358 44 718 2807

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy talous- ja omistajaohjausyksikön esityksen.

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.