Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.09.2017/Pykälä 44

 

 

§ 44	Asianro 7048/02.02.02/2017

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviomuutokset vuodelle 2017

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualue on valtuustoon nähden bruttosidonnainen. Tämän vuoden seuranta osoittaa, että kaupunkiympäristön palvelualueen käyttötaloudessa joidenkin vuoden 2017 tuloerien kertymät poikkeavat talousarviosta. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen, maankäyttö- ja kehittämiskorvausten sekä maa- ja vesialueiden vuokratuottojen osalta ennustettu kertymä on poikkeava budjetoituun verrattuna. Näillä muutoksilla ei kuitenkaan ole nettovaikutusta kokonaistulokertymään.

 

Maa-alueiden myyntien arvioitu pienempi kertymä vaikuttaa investointiosan tuloja pienentävästi.

 

Yhdyskuntarakentamisen uudelleen ryhmittelyn myötä on tarve tehdä tekninen talousarviomuutos koskien pienvenesatamien investointien määrärahoja. Teknisessä talousarviomuutoksessa ei tule muutoksia määrärahojen kokonaissummiin, ainoastaan hankkeiden välisiä muutoksia, jossa em. toiminnot siirretään Yleisten alueiden -kohteelta Satamat -kohteelle. Muutokset on esitetty liitteessä.

 

 

Esitys                                              Esitän liitteenä olevat kaupunkiympäristön palvelualueen käyttötalouden ja investointien talousarviomuutokset kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Liitteet

1

7048/2017 Ta-muutokset 09_2017 Liite

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.