Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 20.12.2017/Pykälä 34

 

 

§ 34	Asianro 4900/02.02.00/2017

 

 

Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018/ Pohjois-Savon pelastuslaitos

 

 

 

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 11.12.2017:

 

Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.11.2017 pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2018.  

Talous- ja strategiapalvelut on pyytänyt palauttamaan käyttösuunnitelmat 22.1.2018 mennessä.   Käyttösuunnitelmassa lautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat kustannuspaikoille ja osaprosesseille sekä investointihankkeille. 

 

Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio on pelastuslaitoksen osalta sitova seuraavasti:

-          kaupungin maksuosuus pelastustoimesta 7.740.000 €

-          pelastustoimen osuus kaupungin hallintokustannuksista 534.000 €

-          pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 200.000 €

-          pitkäaikaisen lainan vähennys kunnalle 151.000 € ja

-          lainan korko kunnalle 13.000 €.

 

Talousarvion tuotot ovat 25.920.007 €, käyttötalouskulut 24.761.553 € ja toimintakate 1.145.604 €.  Määrärahavaraus investointikuluihin on 1.633.700 €, joihin kohdistuvat myynti- ja rahoitusosuudet ovat 469.630 €.   Investointien nettomenot ovat 1.164.070 €. Esityslistan liitteeksi on laadittu esitys pelastustoimen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2018.

 

Käyttösuunnitelmassa on korjattu eläkemeno- ja varhemaksujen määrärahavaraukset Kevan antamien tietojen mukaiseksi  ja  henkilösivukulujen budjetointi  vastaamaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja.  Alenema henkilösivukuluissa on 0,27 %-yksikköä.  Muilta osin talousarvioon on tehty pienehköjä tilitasoisia määrärahavaraustarkennuksia.   

 

Toiminnallisiin tavoitteisiin oli jo taloussuunnitteluvaiheessa kirjattu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet.  Toiminnallisten tavoitteiden rakenne on muutettu vastaamaan Kuopion  kaupungin strategiaan kirjattuja toiminnan kehittämisen painopisteitä ja lisäyksenä on kaupungin strategiassa  myös pelastustointa koskevien valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet.

 

                                                          Kaupunginvaltuuston esityslistalla vuoden 2018 talousarvio on 18.12.2017 kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

 

 

 

 

 

Esitys                                              Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman.

 

Liitteet

2

4900/2017 Vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsti Tarvainen

puh. +358 17 18 8117

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.