Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 21.11.2017/Pykälä 35

 

 

§ 35	Asianro 1084/02.02/2017

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 talousarviomuutokset / Varhaiskasvatuspalveluiden ylitysennuste ja käynnissä olevat hankkeet

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarviomuutokset:

 

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta on koko vuoden ajan ennustettu tulojen alittumista budjetoidusta. Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin 1.3.2017 lukien ja tätä muutosta ei talousarvion laadintavaiheessa voitu huomioida, koska ei ollut vielä päätöstä maksulain muutoksesta. Varhaiskasvatusmaksujen ennustetaan toteutuvan 700 000 € alle talousarvion.

 

Myös varhaiskasvatuspalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän budjetoidusta 900 000 €. Kuluvan vuoden talousarvioon asetettu kiky-sopimukseen perustuva sopeuttamistoimenpide (0,6 M€) työajan pidentämisestä ei tule toteutumaan ja ennakkotiedon mukaan lomapalkkavelkakirjaus lisää menoja n. 0,2 M€.

 

 

Perusopetuspalveluiden talousarviomuutokset:

 

Perusopetuksen toimintatuottojen ja toimintakulujen ennustetaan alittuvan hanketoiminnan vuoksi 600 000 €, ei vaikutusta toimintakatteeseen. Vuoden 2017 talousarviossa hankkeet budjetoitiin tuloissa ja menoissa 1 723 667 €.

 

Suurin tekijä alittumiseen on euromäärältään ison opetusryhmien pienentämishankkeen päättyminen. Vastaavan tarkoitukseen on saatu edelleen hankerahoitusta, mutta euromäärältään avustus on olennaisesti pienentynyt. Ennusteessa on pyritty huomioimaan myös syyslukukaudella alkavien hankkeiden toteutuminen.

 

 

Nuorisopalveluiden talousarviomuutokset:

 

Nuorisopalveluiden toimintatuottojen ennustetaan ylittyvät käynnissä olevien

hankkeiden vuoksi n. 126 000 € ja toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 50 000 €.

 

Vuoden 2017 talousarviossa hanketoiminnan osalta budjetoitiin toimintatuloihin ja -menoihin 128 383 €.

 

Vuoden vaihteen jälkeen on tullut uusia päätöksiä mm. Etsivän Nuorisotyön hankkeen laajenemisesta ja yhteistyöhanke Suomen Humanistisen Ammattikorkeakoulun kanssa (KuoHu Lab – Kuopion kaupungin ja Humakin oppimisen, kehittämisen ja innovoinnin laboratorio).

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Parkkisenniemi	puh. +358 44 718 4008
Jari Väänänen	puh. +358 44 718 2661
Leena Auvinen	puh. +358 44 718 4003
Raija Heinonen	puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 talousarviosta vähennetään toimintatuloja 1 174 000 € ja lisätään toimintakuluja 350 000 €, toimintakate kasvaa talousarviomuutoksen myötä 1 525 000€ (100,8 %).

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.