RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 16.01.2018/Pykälä 3
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
60/2018 Käyttösuunnitelma 2018 |
| § 3 | Asianro 60/02.02.02/2018 |
Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2018
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 vuoden 2018 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2021.
Valtuuston päättämä Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2018:
|
| TP 2016 1 000 € | TA+TAMU 2017 1 000 € | TPE 09/2017 1 000 € | TA 2018 1 000 € | Muutos-% Tpe17-Ta2018 |
| Toimintatulot | 13 901 | 14 536 | 13 439 | 12 076 | -9,3 % |
| Toimintakulut | -195 018 | -198 629 | -198 867 | -202 482 | 1,8 % |
| Toimintakate | -181 118 | -184 093 | -185 428 | -190 407 | 2,6 % |
Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.
Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti talouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys valtuustolle toimintakatteen muuttamisesta. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2018.
Vuoden 2018 investoinnit:
| Kasvun ja oppimisen palvelualueen investoinnit: | Kustannus- arvio | TA 2018 1 000 € |
| Kalustohankinnat |
| -1 490 |
|
|
|
|
| Tilakeskuksen investoinnit / peruskorjaus: |
|
|
| Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo (tulot 750 t€) | -3 700 | -1 600 |
| Pirtin koulu C lisärakennuksen muutostyöt | -200 | -200 |
|
|
|
|
| Tilakeskuksen investoinnit/ uudisrakentaminen: |
|
|
| Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio | -21 000 | -200 |
| Länsirannan koulu ja päiväkoti | -9 000 | -200 |
| Tuomikujan päiväkoti | -5 200 | -3 200 |
| Juankosken uusi päiväkoti | -2 720 | -520 |
| Saaristokaupungin päiväkoti, Kuikkalampi | -8 050 | -1 500 |
| Nilsiän päiväkoti | -4 500 | -50 |
| Vehmersalmen päiväkoti | -2 100 | -50 |
| Kantakaupungin koillisen alueen päiväkoti | -7 400 | -400 |
| Riistaveden alueen koulu |
| -200 |
Vaikutusten arviointi -
| Liitteet | 1 | 60/2018 Käyttösuunnitelma 2018 |
Valmistelija
| Raija Heinonen | puh. +358 44 718 4221 |
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää
1. Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat avain- ja palveluprosesseittain seuraavasti:
|
| Toimintakate |
| Varhaiskasvatuspalvelut | -68 816 389 |
| Perusopetus- ja nuorisopalvelut: Perusopetuspalvelut Nuorisopalvelut |
-97 835 205 -3 377 000 |
| Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyön palvelut: Lukiopalvelut Toisen asteen yhteistyö: Kuopion alueen urheilu-akatemia ja Isoverstas |
-16 573 120 0 |
| Kasvun ja oppimisen tuen palvelut | -1 901 427 |
| Tukipalvelut | -1 903 976 |
| Yhteensä | -190 407 117 |
2. Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen avustusmäärärahojen (-26 460 €) jaon taiteen perusopetuksen järjestäjille seuraavasti:
| Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry / Taideopisto | -13 886 € |
| Kuopion Tanssistudio Oy | -9 746 € |
| Musiikkikouluyhdistys Kantele ry | -2 828 € |
| Yhteensä | -26 460 € |
3. Oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-1 490 000 €) yksityiskohtaisemman jaon avain- ja palveluprosesseille.
4. Oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.
Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|