Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 20.02.2018/Pykälä 14

 

 

§ 14	Asianro 1515/02.02.02/2018

 

 

Perusturvan- ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2017 toiminta ja talous

 

 

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 tilinpäätös valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen mittareiden toteutuminen avainprosessitasolla 1.1.- 31.12.2017.

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toiminnalle asetetut tavoitteet toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti.

                                                         

                                                          Perusturvan palvelualue

 

Perusturvan palvelualueen vuoden 2017 talousarvion toteutuminen

 

                                                         

 

 

 

Talousarvio toteutui alkuperäiseen toimintakatteeseen verrattuna 1,165 milj. euroa arvioitua paremmin ja muutettuun talousarvioon verrattuna 1,601 milj. euroa paremmin. Tuloarvioihin valtuusto hyväksyi muutoksia 0,543 milj. euroa ja määrärahoihin 2,223 milj. euroa. Toimintatuottojen muutos koostuu myyntituottojen lisäyksestä (5,865 milj. euroa), maksutuottojen vähennyksestä (3,550 milj. euroa), tukien ja avustusten vähenemisestä (1,518 milj. euroa), vuokratuottojen lisäyksestä (0,744 milj. euroa) ja muiden tuottojen vähennyksestä (2,084 milj. euroa).

 

Vanhus- ja vammaispalveluissa myyntituottojen lisäys kertyy myyntilaskutuksista, veteraanirahasta ja ateriapalvelujen myyntituotoista. Ateriapalvelujen myynti on käsitelty eri tavalla, kuin vuonna 2016. Vastaavasti maksutuotot hieman vähenee.

 

Määrärahamuutoksista 2,0 milj. euroa on valtuuston vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä varaamaa määrärahaa kehittämistoimiin, jonka kaupunginhallitus jakoi palvelualueille tuottavuuden ja omaehtoisten palvelujen tehostamiseen sekä yllättäviin ja ennakoimattomiin kuluihin. Perusturvan palvelualueelle määrärahat jaettiin vanhusten hoivapalveluihin, erityisryhmien asumiseen, kotihoidon henkilöstömenoihin, vammaispalvelujen kuljetuskustannuksiin, kehitysvammaisten asumispalveluihin ja kehitysvammaisten kuntoutus-, asumis- ja päivätoiminnan ostopalveluihin.

Toimintatuottojen arvioitua parempi toteuma 2,757 milj. euroa johtuu valtiokonttorin maksamista korvauksista veteraanien palveluihin sekä pakolaisten toimeentulokorvaukset, joita jaksotettiin vuoden 2017 tilinpäätökseen eri tavalla, kuin vuonna 2016.

 

Merkittävimmät määrärahaylitykset olivat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa ja määrärahan alitukset avustuksissa.   Henkilöstökulut ylittyivät 2,381 milj. euroa, palvelujen ostot 2,401 milj. euroa, aineet ja tarvikkeet alittuivat 0,346 milj. euroa, avustukset alittuivat 3,533 milj. euroa sekä muut toimintakulut ylittyivät 0,251 milj. euroa.

 

Henkilöstökulujen ylitys syntyi vanhus- ja vammaispalveluiden avainprosessista 1,334 milj. euroa, lapsiperhepalveluissa 0,699 milj. euroa, aikuissosiaalityön palveluissa 0,230 milj. euroa, perusturvan tukipalveluissa 0,401 milj. euroa sekä säästöä johdon tukipalveluissa 0,283 milj. euroa.

 

Palvelujen ostoissa asiakaspalvelujen ostot ylittyivät 4,657 milj. euroa ja muiden palvelujen ostoissa säästöä 2,255 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittyivät vanhus- ja vammaispalveluissa 3,964 milj. euroa, lapsiperhepalveluissa 0,523 milj. euroa. Säästöä syntyi aikuissosiaalityön palveluissa 1,064 milj. euroa, perusturvan tukipalveluissa sekä johdon tukipalveluissa 1,1 milj. euroa. 

 

                                                          Terveydenhuollon palvelualue

 

                                                         

 

 

Talousarvion toimintatuottoja lisättiin talousarviomuutoksilla vuoden 2017 aikana 0,397 milj.euroa (pois lukien sisäiset erät). Suurimmat lisäykset tehtiin suun terveydenhuollon ja päihdepalvelujen asiakasmaksuihin 0,200 milj.euroa sekä opiskeluterveydenhuollon myyntituottoihin 0,180 milj.euroa. Tilinpäätöksessä toimintatuottojen ylitys 0,434 milj.euroa oli lähinnä asiakasmaksutuottoja 0,195 milj.euroa sekä korvauksia vakuutuslaitoksilta ja muilta kunnilta 0,180 milj.euroa.

Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksilla 2,944 milj.euroa. Erikoissairaanhoidon kustannuksia lisättiin 2,000 milj.euroa ja oman terveyspalvelujen kustannuksia 0,944 milj.euroa, josta palvelujen ostojen osuus 1,319 milj.euroa sekä hoitotarvikkeet ja lääkkeet 0,730 milj.euroa. Henkilöstökustannuksia vähennettiin 0,945 milj.euroa ja muita kustannuksia 0,160 milj.euroa. Tilinpäätöksessä toimintakulut ylittyivät 0,419 milj.euroa muutetusta talousarviosta. Erikoissairaanhoito ylittyi 1,237 milj.euroa ja oman terveydenhuollon palvelut alittui 0,817 milj.euroa. Palvelujen ostot toteutuivat 0,546 Meuroa  ja henkilöstökulut 0,218 Meuroa arvioitua pienempänä.

 

Ilman erikoissairaanhoidon kustannuksia toimintakatteen alitus oli 1,220 milj.euroa (-1,6 %) ja kasvu edelliseen vuoteen nähden 5,371 milj.euroa (+7,6  %). Erikoissairaanhoidon toimintakatteen ylitys oli 1,206 milj.euroa (+0,7 %) ja kasvua edelliseen vuoteen 9,050 milj.euroa (+5,8 %).

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talousarvion mukainen Kuopion kaupungin maksuosuus vuodelle 2017 oli 162,998 milj.euroa, joka sisälsi myös Kuopion psykiatrisen keskuksen maksuosuuden 4,556 milj.euroa ja hammasopetusklinikan osuuden 1,0 milj.euroa. Vuoden 2017 lopullinen Kuopion kaupungin maksuosuus oli 164,018 milj.euroa.  Sairaanhoitopiirin maksuosuus ylittyi 1,019 milj.euroa (0,6 %) talousarviosta. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus väheni 2,4 % edellisvuoteen verrattuna. Hoitopäivät lisääntyivät 1,8 % ja poliklinikkakäynnit 4,4 % edellisvuodesta.

 

                                                         Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto

 

 

                                                                 

 

 

Toiminta järjestettiin suunnitellun toimintasuunnitelman mukaisesti. Toteutuneet kustannukset on tasattu Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Perusterveydenhuollon maksuosuutta vuodelta 2017 palautettiin Tuusniemen kunnalle n. 0,409 milj.euroa. Kuopion kaupunki käytti Tuusniemen terveyskeskuksen vuodeosasto- ja avohoidonpalveluita ennakoitua enemmän.

 

Investointien toteutuminen

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointimääräraha koneisiin ja kalusteisiin oli 0,885 milj. euroa, joka toteutui 86,57 % (0,766 milj. euroa). Merkittävimmät investoinnit olivat suun terveydenhuoltoon neljä hoitoyksikköä ja hoitajakutsujärjestelmä.

 

Sisäisen valvonnan toteutuminen

 

                                                          Sisäinen valvonta on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

 

Liitteet

1

Toimintakertomus 2017.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jari Saarinen	puh. +358 44 718 6301
Arja Matsi	puh. +358 44 718 6118
Kaija Kähkönen	puh. +358 44 748 8200
Mari Annika Antikainen	puh. +358 44 718 6401
Mikko Tapio Korhonen	puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy

 

-          perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja päättää antaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätösohjeiden mukaisena selvityksenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä niiden poikkeamisten syistä.

                    

-          Toimintakertomukseen sisältyvän  selvityksen palvelualueiden riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta.

 

 

Lisäksi lautakunta antaa viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että controller Arja Kekoni saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo 12.41.

 

                                                          Lisäksi merkittiin, että jäsen Laura Meriluoto poistui kokouksesta klo 13.41

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.