Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 10.10.2018/Pykälä 72

 

 

§ 72	Asianro 3856/02.02.02/2018

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                                          Palvelualueet laativat toisen osavuosikatsauksen tammi-elokuulta 2018. Osavuosikatsaukset käsitellään kaupunginhallituksessa 1.10.2018 ja kaupunginvaltuustossa 22.10.2018.

 

Osavuosikatsauksen sisältö:

·         Toiminta (lyhyesti): onko toiminnassa odotettavissa poikkeamaa tavoitteisiin nähden

·         Olennaiset poikkeamat talousarvioon: poikkeaako ennuste talousarviosta ja mistä syystä. Palvelualueen toimenpiteet talousarvion pitävyyden varmistamiseksi.

·         Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle: onko esiin tullut sellaisia riskejä, jotka vaikuttavat tavoitteisiin pääsemistä.

·         Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen: selvitetään lyhyesti ja ytimekkäästi, olennaiseen keskittyen.

·         Investointien toteutumavertailu ja ennuste kuluvan vuoden toteutumaksi

·         Mittaritiedot

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toinen osavuosikatsaus esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Liitteet

1

3856/2018 II Osavuosikatsaus

 

Valmistelijat

apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2018 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.