Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 23.10.2018/Pykälä 76

 

 

§ 76	Asianro 5050/02.02.00/2018

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarvio

 

 

 

 

 

                                                          Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarviovalmistelu aloitettiin kesäkuussa 2018 talouspäälliköiden, asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden kaupunkitasoisella yhteispalaverilla. Syksyn aikana talouspäälliköt ovat yhteistyössä asiakkuusjohtajien kanssa valmistelleet toiminnallisia muutostarpeita ja niiden euromääräisiä vaikutuksia verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.

 

Lautakunta on käsitellyt talousarvion valmistelutilannetta kokouksissaan 28.8.2018 ja 18.9.2018.

 

Talousarvion valmistelua on jatkettu lautakunnan linjausten mukaisesti apulaiskaupungin johdolla yhteistyössä talouspäälliköiden ja asiakkuusjohtajien kanssa.

 

Kaupunginhallitus ei antanut palvelualuekohtaisia talousarvioraameja vuodelle 2019. Palvelualuekohtaisia muutoksia ja menopaineita on käsitelty syksy aikana budjettiseminaareissa, joissa on tarkennettu palvelualuekohtaisia tavoitteita ja euromääräisiä muutostarpeita.

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarviot on valmisteltu pakolliset menot ja palvelutarpeet huomioiden. Valmistelutilanteen 10.10.2018 mukaan

 

perusturvan palvelualueen

 

toimintatuotot                            27.874.600 €, muutos 7,2 %,      1.864.042 €

toimintamenot                 - 183.530.786 €, muutos 6  %,     -10.332.819 €

toimintakate                       -155.656.186 €, muutos 5,8 %    - 8.468.777 €

 

terveydenhuollon palvelualueen

 

toimintatuotot                            10.610.050 €, muutos 4 %                   409.200 €

toimintakulut                     -261.597.779 €, muutos 2,8%      - 7.044.465 €

toimintakate                       -250.987.729 € muutos 2,72 %   - 6.635.265 €

 

 

 

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja ja asiakkuusjohtajat esittelevät vuoden 2019 talousarvion valmistelutilannetta.

 

Lautakunnan jäsenille toimitetaan talousarvioon 2019 liittyvä

valmistelumateriaali sähköpostitse torstaina 18.10.2018.

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pertti Lipponen	puh. +358 44 718 6271
Virpi Lempinen	puh. +358 44 718 3122
Kaija Kähkönen	puh. +358 44 748 8200
Mari Annika Antikainen	puh. +358 44 718 6401
Mikko Tapio Korhonen	puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarvion jatkovalmistelutilanteen, käy asiasta tarvittavan keskustelun ja antaa viranhaltijoille tarpeelliseksi katsomansa evästyksen talousarvion laadinnan jatkotoimenpiteiksi.

 

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.