Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2019/Pykälä 107

 

 

§ 107

Asianro 1251/02.02.02/2019

 

 

Kuukausiseuranta syyskuu 2019

 

 

 

 

 

                                                          Maailmantalouden kasvu on hidastunut ja epävarmuus Suomen talouden kehityksestä lisääntyy. Kunnissa kuluvaa vuotta heikentää tulopuolen ennakoitua huonompi kehitys ja toisaalta palvelutuotannon menojen kasvu. Kuntatalouteen ennustetaan poikkeuksellisen vaikeaa vuotta.

 

Kunnallisverokertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla kuluvana vuonna. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja jää kunnille tilittämättä kuluvalta vuodelta arviolta 600 miljoonaa euroa tulorekisterin käyttöönoton ja verokorttiuudistuksen myötä. Pääosa tilitysvajeesta koostuu verokorttiuudistuksesta. Verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. Samalla on siirrytty joustavaan verotuksen valmistumiseen, joka muuttaa kuntien verotulojen kuukausitilitysten rytmityksen aivan uudenlaiseksi.

 

Hallituksen budjettiriihen yhteydessä päätettiin aikaistaa kunnille maksettava kertaluonteinen 237 milj. euron valtionosuuksien lisäys ensi vuodelta tälle vuodelle. Maksatuksen aikaistuksella helpotetaan kuntien erittäin haastavaa taloustilannetta vuonna 2019, mutta samalla kyseinen summa vähennetään vuonna 2020 maksettavista valtionosuuksista. Ennusteessa on huomioitu ko. valtionosuuserän vaikutuksena 5 milj. euron lisäys Kuopion kaupungin valtionosuuksiin. Valtionosuudet ylittyvät näin ollen 6,7 milj. euroa talousarviosta.  

 

Kuopion kaupungin verotulot ovat jäämässä yhteensä yli 16 milj. euroa talousarvioon merkitystä. Tästä summasta verotulojen tilitysvajeen vaikutus on edellä mainitun aikaistetun valtionosuuden maksatuksen huomioimisen jälkeen noin 7 milj. euroa. Verotuloarviossa on huomioitu 0,7 milj. euron korotus elokuun ennusteeseen verrattuna Kuntaliiton uusimpaan verotuloennusteeseen perustuen.

 

Terveydenhuollon palvelualueella ylitystä aiheuttavat erikoissairaanhoidon kustannukset, kun ylitykseksi talousarvioon ennustetaan 11,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ylityksestä 7,6 milj. euroa on sairaanhoitopiirin kertyneiden alijäämien kattamista, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kuluvalle vuodelle. Perusturvan palvelualueella kasvava asiakasmäärä vanhusten ja vammaisten palveluissa sekä lapsiperhepalveluissa lisäävät asiakaspalvelujen ostoja ja henkilöstömenoja. Lisäksi omaishoitajien määrä on kasvanut vammaispalveluissa. Perusturvan toimintakatteen ennustetaan ylittyvän talousarviosta 3,9 milj. euroa.

 

 

Yleishallinnon toimintatuottoihin sisältyvien osakkeiden myyntivoittojen arvioidaan jäävän 2,9 milj. euroa talousarviota pienemmiksi. 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 2,6 milj. euroa talousarviota parempana. Palvelualueen luonteesta johtuen maankäyttö- ja kehittämiskorvauksiin liittyy edelleen riski niiden toteutumisen osalta.

 

Työmarkkinatukimenojen vahva pieneneminen taittui huhtikuussa ja kustannukset tulevat ylittymään talousarviosta. Kustannusten ylitys saadaan katettua työllisyyspalvelun käyttö-suunnitelman sisältä.

 

Taseyksiköiden ja liikelaitosten talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Tilakeskus arvioi lisämäärärahatarpeensa noin 0,9 milj. euroksi, vuokratuotot alittuvat talousarviosta ja suunnitelman mukaiset poistot ylittyvät kertaluonteisten poistojen vuoksi. 

 

Taloustilannetta tasapainottavaa hieman rahoitustuottojen ja –kulujen toteutuminen 2 milj. euroa talousarviota paremmin. Voidaan myös olettaa, aikaisempien vuosien tavoin, että palvelualueiden talousennusteis-saan raportoimat ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja tulos kääntyy jonkin verran positiivisemmaksi.

 

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan muodostumassa lähes 39 milj. euroon.

 

Työhyvinvoinnin paranemista edistetään monin tavoin ja sairauspoissaolot ovat hiljalleen laskeneet kuluvana vuonna. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat etenemässä tavoitteen suuntaisesti.

 

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

Liitteet

1

1251/2019 201909 Kuukausiraportti

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi syyskuun kuukausiseurannan ja toteumaennusteen.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, kasvun- ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen, talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. He poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.