Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.11.2019/Pykälä 157

 

 

§ 157

Asianro 1251/02.02.02/2019

 

 

Kuukausiseuranta lokakuu 2019

 

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

Vuosi 2019 on kuntataloudessa päätymässä historiallisen huonoon tulokseen.

Kunnallisverokertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla kuluvana vuonna. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja jää kunnille tilittämättä kuluvalta vuodelta arviolta 600 miljoonaa euroa tulorekisterin käyttöönoton ja verokorttiuudistuksen myötä. Pääosa tilitysvajeesta koostuu verokorttiuudistuksesta. Verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Lopullisesti vaje korjaantunee verotuksen valmistuessa eli kesästä 2020 alkaen. Samanaikaisesti kustannuskehitys näyttää etenevän huolestuttavaa tahtia, tilastot osoittavat, että kuntien menokasvu kuluvana vuonna on yli 4 prosenttia.

 

Kuopion kaupungin verotulot ovat jäämässä yhteensä yli 16 milj. euroa talousarvioon merkitystä. Tästä summasta verotulojen tilitysvajeen vaikutus on noin 12 milj. euroa.

 

Hallituksen budjettiriihen yhteydessä päätettiin aikaistaa kunnille maksettava kertaluonteinen 237 milj. euron valtionosuuksien lisäys ensi vuodelta tälle vuodelle. Ennusteessa on huomioitu ko. valtionosuuserän vaikutuksena 5 milj. euron lisäys Kuopion kaupungin valtionosuuksiin.

 

Terveydenhuollon palvelualueella ylitystä aiheuttavat erikoissairaanhoidon kustannukset, kun ylitykseksi talousarvioon ennustetaan 12,2 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ylityksestä 7,6 milj. euroa on sairaanhoitopiirin kertyneiden alijäämien kattamista, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kuluvalle vuodelle. Perusturvan palvelualueella kasvava asiakasmäärä vanhusten ja vammaisten palveluissa sekä lapsiperhepalveluissa lisäävät asiakaspalvelujen ostoja ja henkilöstömenoja. Lisäksi omaishoitajien määrä on kasvanut vammaispalveluissa. Perusturvan toimintakatteen ennustetaan ylittyvän talousarviosta 5,0 milj. euroa.

 

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan noin 40 milj. euroa. Raporttiin on laskettu myös teoreettinen tilanne, jos kuvatut kertaluonteiset verotilitysten vaje, valtionosuuksien aikaistus ja sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen eliminoidaan ennusteesta. Laskelma osoittaa, että alijäämää syntyisi kuitenkin noin 26 milj. euroa.

 

Työhyvinvoinnin paranemista edistetään monin tavoin.  Sairaus- ja tapa-turmapoissaolot ovat etenemässä tavoitteen suuntaisesti, joskin odotettua hitaammin.

 

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

 

 

Liitteet

54

1251/2019 Kuukausiraportti 10/2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.