Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 22.01.2020/Pykälä 3

 

 

§ 3	Asianro 5177/02.02.00/2019

 

 

Pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma

 

 

 

 

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 7.1.2020:

 

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2019 pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2020.  

Talous- ja strategiapalvelut on pyytänyt palauttamaan käyttösuunnitelmat 24.1.2020 mennessä.   Käyttösuunnitelmassa lautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat kustannuspaikoille ja osaprosesseille sekä investointihankkeille. 

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on pelastuslaitoksen osalta sitova seuraavasti:

-          kaupungin maksuosuus pelastustoimesta 8.031.000 €

-          pelastustoimen osuus kaupungin hallintokustannuksista 542.000 €

-          pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 390.000 €

-          pitkäaikaisen lainan vähennys kunnalle 237.000 € ja

-          lainan korko kunnalle 16.000 €.

 

Talousarvion tuotot ovat 26.702.013 €, käyttötalouskulut 25.551.936 € ja toimintakate 1.150.077 €.  Määrärahavaraus investointikuluihin on 1.742.873 €, joihin kohdistuvat rahoitusosuudet ovat 436.845 €.   Investointien nettomenot ovat 1.306.028 €. Esityslistan liitteeksi on laadittu esitys pelastustoimen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2020.

 

Käyttösuunnitelmaan on tarkennettu palkkamäärärahojen ja vuokrien määrärahavarauksia.  Muilta osin talousarvioon on tehty pienehköjä tilitasoisia määrärahavaraustarkennuksia.   

 

Toiminnallisiin tavoitteisiin oli jo taloussuunnitteluvaiheessa kirjattu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet.  Käyttösuunnitelmassa niihin on lisätty kaupunginvaltuuston päättämät, kaikkia palvelualueita ja taseyksiköitä koskevat sitovat tavoitteet.  

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman.

 

Liitteet	1	5177/2019 Talousarvion käyttösuunnitelma 2020
	2	5177/2019 Tulos- ja rahoituslaskelma kasu 2020

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kirsti Tarvainen

puh. +358 17 18 8117

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.