Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.03.2020/Pykälä 75

 

 

§ 75	Asianro 2019/02.02.02/2020

 

 

Henkilöstömenosäästöjen aiheuttamat muutokset kaupungin vuoden 2020 talousarvioon

 

 

 

 

 

                                                          Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 vuoden 2020 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2023.

 

Vuoden 2020 talousarvioon sisällytettiin koko kaupungin tasolla 6 milj. euron henkilöstömenojen vähentämistavoite ja se toteutettiin siinä vaiheessa määrärahatarkastelussa keskitetysti kaupungin yleishallintoon. Kohdentaminen palvelualueille, taseyksiköille ja liikelaitokselle valmisteltiin tammikuun aikana ja valtuuston päätettäväksi esitetään sen aiheuttamat määrärahamuutokset. Tämän jälkeen palvelualueet tekevät tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli vähentävät kustannuspaikkatasoisesti kohdennuksen mukaiset määrärahat.

                                                                                      

Pysyvät henkilöstömenosäästöt toteutetaan siten, että avoimeksi tulevia virkoja ja tehtäviä jätetään täyttämättä ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä vähennetään. Tuotannollisella ja taloudellisella perusteella on jouduttu irtisanomaan 31 henkilöä.

 

Vaikutusten arviointi                     Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                                Esitetään, että yleishallinnon talousarvioon kustannuspaikalle 1946 sisällytetty henkilöstömenosäästötavoite 6.000.000 euroa vähennetään palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitoksen henkilöstömenoista, koulutusmäärärahoista sekä työllistämisestä (tarkennettu kohdentaminen liitteenä) seuraavasti:

 

                                                          Tarkastustoimi                                   5.802

                                                          Yleishallinto                                                                    73.167

Elinvoima- ja konsernipalvelut    663.908

Kaupunkiympäristö                                                    818.141

Hyvinvoinnin edistäminen           767.812

Kasvu ja oppiminen                                       1.830.407

Perusturva                                                         478.593

Terveydenhuolto                                                        554.625

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar 533.468

Pohjois-Savon pelastuslaitos        135.884

Tilakeskus                                                                     138.194

 

 

Liitteet	7	2019/2020 Henkilöstömenosäästöt 2020
	8	2019/2020 Henkilöstölaskelmat yhteensä

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitoksen määrärahoihin.

 

 

Päätös                                              Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että jäsen Miia Eskelinen-Fingerroos poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.