Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2020/Pykälä 54

 

 

§ 54	Asianro 294/00.01.02.00/2020

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan ja talouden seurantaraportit 1.1. - 31.12.2019

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat kuluneena vuonna suunnitelman mukaisesti. 

 

Kasvutavoitteiden toteuttamisen edellyttämät kaavatyöt sekä kunnallistekniikan suunnittelutyöt etenivät pääosin suunnitellusti. Rakentamisen pääpaino suuntautui Hiltulanlahden asuinalueen, Savilahden alueen ja matkustajasataman toteuttamiseen. Maanhankintaa jatkettiin aktiivisesti kaupungin kasvualueilla. Joukkoliikenteen matkustajamäärä oli valtakunnan kärkitasoa, kasvu oli 8,6 % ja matkoja tehtiin noin 7,4 miljoonaa. Uusia asuntoja valmistui 950 asuntoa, mikä on hyvä määrä kasvutavoitteisiin nähden.

 

Toiminnan taloudellinen tulos toteutui talousarviota paremmin, joukkoliikenteen lipputulot kasvoivat, säästöjä saavutettiin palvelujen ostoissa sekä henkilöstömenoissa. Hulevesilaskutuksen osalta tuli runsaasti muistutuksia laskutusta koskien. Loppuvuodesta muiden kuin asuinkiinteistöjen maksuluokkaa muutettiin.

 

Investoinneissa Savilahden allianssin osalta tehtiin muutoksia siten, että allianssissa ei siirrytty kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen valitun rakentajakumppanin GRK Infra Oy:n kanssa. Suunnitelmia jatkettiin allianssin suunnittelukumppanin Pöyry Finland Oy:n kanssa aikataulukriittisten osioiden osalta niin, että Savilahden alueen toteutus voitiin aloittaa ennen kesää johtosiirroilla. Rakentaminen käynnistyi Sarastuskaaren alueella.

 

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2019 toiminnasta ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee vuoden 2019 tilinpäätöksen seurantaraportit tiedoksi.

 

 

Liitteet

1

294/2020 Tilinpäätös

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.