Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 08.06.2020/Pykälä 37

 

Kaupunginhallitus

75 §

9.3.2020

 

§ 37	Asianro 2019/02.02.02/2020

 

 

Henkilöstömenosäästöjen aiheuttamat muutokset kaupungin vuoden 2020 talousarvioon

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 9.3.2020 75 §

 

 

 

 

                                    Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 vuoden 2020 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2023.

 

Vuoden 2020 talousarvioon sisällytettiin koko kaupungin tasolla 6 milj. euron henkilöstömenojen vähentämistavoite ja se toteutettiin siinä vaiheessa määrärahatarkastelussa keskitetysti kaupungin yleishallintoon. Kohdentaminen palvelualueille, taseyksiköille ja liikelaitokselle valmisteltiin tammikuun aikana ja valtuuston päätettäväksi esitetään sen aiheuttamat määrärahamuutokset. Tämän jälkeen palvelualueet tekevät tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli vähentävät kustannuspaikkatasoisesti kohdennuksen mukaiset määrärahat.

                                                     

Pysyvät henkilöstömenosäästöt toteutetaan siten, että avoimeksi tulevia virkoja ja tehtäviä jätetään täyttämättä ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä vähennetään. Tuotannollisella ja taloudellisella perusteella on jouduttu irtisanomaan 31 henkilöä.

 

Vaikutusten arviointi       Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                           Esitetään, että yleishallinnon talousarvioon kustannuspaikalle 1946 sisällytetty henkilöstömenosäästötavoite 6.000.000 euroa vähennetään palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitoksen henkilöstömenoista, koulutusmäärärahoista sekä työllistämisestä (tarkennettu kohdentaminen liitteenä) seuraavasti:

 

                                    Tarkastustoimi                                    5.802

                                    Yleishallinto                                       73.167

Elinvoima- ja konsernipalvelut            663.908

Kaupunkiympäristö                           818.141

Hyvinvoinnin edistäminen                  767.812

Kasvu ja oppiminen                         1.830.407

Perusturva                                        478.593

Terveydenhuolto                               554.625

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar          533.468

Pohjois-Savon pelastuslaitos              135.884

Tilakeskus                                       138.194

 

 

Liitteet		2019/2020 Henkilöstömenosäästöt 2020
		2019/2020 Henkilöstölaskelmat yhteensä

 

 

                                    Valmistelija                                   

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitoksen määrärahoihin.

 

 

Päätös                          Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että jäsen Miia Eskelinen-Fingerroos poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

Liitteet	7	2019/2020 Henkilöstömenosäästöt 2020
	8	2019/2020 Henkilöstölaskelmat yhteensä

 

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                            Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitoksen määrärahoihin.

 

 

 

Päätös                                           Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.