Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.10.2020/Pykälä 292

 

 

§ 292

Asianro 3318/02.02.02/2020

 

 

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020

 

 

                                                          Koronaviruspandemian vaikutukset kuntataloudelle koostuvat verotulokertymän pienenemisestä, myynti- ja maksutuottojen menetyksistä sekä välittömistä menoista, jotka aiheutuvat palvelukapasiteetin lisäyksistä ja muutoksista. Valtion kunnille kohdentamat koronatukitoimet ovat olleet merkittävät. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että koko kuntatalouden kehitysarvio vuodelle 2020 on poikkeuksellisen myönteinen.

 

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin -13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Henkilöstösäästötoimenpiteiden aiheuttamat muutokset talousarvioon, yhteensä 6 milj. euroa, kohdennettiin palvelualueille toteutumaraportoinnin ja ennusteiden pohjaksi. Ennusteen mukaan kaupungin alijäämä pienenee -3,9 milj. euroon eli on lähes 10 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi.

 

Palvelualueita, liikelaitosta ja taseyksiköitä on erityisesti pyydetty selostamaan koronaviruksen vaikutuksia toiminnalle ja taloudelle sekä poikkeamia, joita odotettavissa talousarvioon nähden. Katsaukset sisältyvät liiteraporttiin.

 

Valtionosuuksien ja verotulojen ennusteet ovat parantuneet olennaisesti. Verotuloennusteessa on yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 %-yksikön korotuksen vaikutus. Pääomatulojen aikaisempia arvioita pienempi määrä nostaa kunnille kertyvää kuluvan vuoden vero-osuutta, mikä näkyy positiivisena oikaisuna tilityksissä.  Palkkasumman kehitysennuste on myös parantunut, millä on suora vaikutus kertyviin ennakonpidätyksiin. Valtionosuuksien n. 26 milj. euron kasvu selittyy valtion lukuisilla lisäbudjeteilla, joilla poikkeusolojen vaikutuksia kuntatalouteen tänä vuonna tasoitetaan.

 

Kaupungin rahoituserien arvioidaan jäävän noin 1,0 milj. euroa talousarviota pienemmiksi, lähinnä heikentyneen rahoitustuottokertymän vuoksi. Alkuvuonna lainanottovaltuudesta on käytetty yli 70 %, mutta ennusteessa lähdetään siitä, että koko vuoden lainamäärän muutos on talousarvioon merkityn mukainen ja vuoden lopussa kaupungin lainamäärä noin 4000 euroa/asukas.

 

Investointien arvioidaan toteutuvan noin 7 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienempänä. Parantuneen vuosikate-ennusteen vuoksi myös investointien tulorahoitus vahvistuu 44 %:iin.

 

Vaikka kuluvan vuoden talousromahduksen uhka näyttääkin väistyneen, ovat riskit edelleen ilmassa. Koronaan sairastuneiden määrä on kiihtyvässä kasvussa ja erityisesti Euroopan talouden kehityskulun vaikutus Suomen vientiteollisuuteen on vielä hämärän peitossa. Paineet julkisessa taloudessa lisääntyvät. Ne liittyvät tautitilanteesta selviytymiseen, työllisyyden hoitoon, yritysten toimintaedellytysten tukemiseen ja ylipäätään arkielämän sujumiseen niin normaalina kuin mahdollista. Kunnat ovat tämän toiminnan etulinjassa. Korjaustyö tulee kestämään vuosia, niin kuin vaikutukset kuntatalouteenkin.

 

 

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

 

Liitteet

1

3318/2020 Seurantaraportti syyskuu 2020

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2020 kolmannen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2020 kolmannen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                              Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen, talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.