RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 19.01.2021/Pykälä 3
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
| § 3 | Asianro 365/02.02.02/2021 |
Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2021
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2024.
Valtuuston päättämä kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2021:
|
| TP 2019 1 000 € | TA+TAMU 2020 1 000 € | TA 2021 1 000 € | Muutos-% Ta20-Ta2021 |
| Toimintatulot | 13 683 | 14 048 | 12 674 | -9,8 % |
| Toimintakulut | -215 084 | -221 085 | -223 560 | 1,1 % |
| Toimintakate | -201 401 | -207 037 | -210 886 | 1,9 % |
Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Muutokset on dokumentoitava. Mikäli palvelualueet muuttavat tuloja ja menoja kaupunginvaltuuston päätöksestä, niin muutokset tulee kirjata lautakunnan esityslistalle käyttösuunnitelmaa käsiteltäessä. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.
Kaupunginvaltuustolle annetaan osavuosikatsaukset maalis-, kesä- ja syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Maalis- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma ja tilinpäätösennuste, valtuuston nähden sitovien mittareiden toteutuma sekä laaditaan johdon katsaus. Kesäkuun (puolivuotis) osavuosikatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.
Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Erilliset talouden kuukausiraportit laaditaan huhti-, touko-, elo- ja lokakuulta. Kuukausiraportissa selvitetään sekä talouden toteumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.
Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti käyttötalouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle toimintakatteen muuttamiseksi. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2021. Olennaiset ja poikkeukselliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.
Vuoden 2021 investoinnit:
| Kasvun ja oppimisen palvelualueen investoinnit: | Kustannus- arvio | TA 2021 1 000 € |
| Kalustohankinnat |
| -1 390 |
|
|
|
|
| Tilakeskuksen talonrakennus: |
|
|
| Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio | -27 200 | -13 600 |
| Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön | -15 500 | -9 200 |
| Länsi-Puijon koulun lisätilat | -2 150 | -1 450 |
| Riistaveden kouluratkaisu | -13 600 | -400 |
| Syvänniemen alakoulu (0-2) ja päiväkoti (vuokra) |
| -100 |
| Männistön päiväkoti, 8r (vuokra) |
| -250 |
| Mölymäen määräaikainen päiväkoti, 10 r (vuokra) |
| -700 |
| Lastentien päiväkoti (Alava), 6 r | -5 800 | -2 200 |
| Kurkimäen viipalepäiväkoti (vuokra) |
| -450 |
| Uudiskohteet (korvaavat nykyisiä peruskorjauskuntoisia) | -34 800 | -100 |
| Talonrakennusinvestoinnit yhteensä |
| -28 450 |
| Liitteet | 1 | 365/2021 Käyttösuunnitelma 2021 / Kasvun ja oppimisen palvelualue |
Valmistelija
| Raija Heinonen | puh. +358 44 718 4221 |
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää
1. Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat vastuualueittain seuraavasti:
|
| Toimintakate 2021 |
| Varhaiskasvatuspalvelut | -78 701 |
| Perusopetus- ja nuorisopalvelut: Perusopetuspalvelut Nuorisopalvelut | -110 592 -106 839 -3 753 |
| Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyön palvelut | -17 590 |
| Kasvun ja oppimisen tuen palvelut | -2 416 |
| Tukipalvelut | -1 586 |
| Yhteensä | -210 886 |
Kasvun ja oppimisen palvelualueen tulot ja menot poikkeavat kv:n päätöksestä 220 000 eurolla, ero johtuu hanketoiminnan kasvusta lukiopalveluissa.
2. Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen avustusmäärärahojen (-27 000 €) jaon taiteen perusopetuksen järjestäjille seuraavasti:
| Kuopion Rouvasväenyhdistys ry / Kuopion Muotoiluakatemia | -2 472 € |
| Kuopion Taideopisto / Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry | -9 043 € |
| Kuopion Tanssistudio Oy | -12 687 € |
| Musiikkikouluyhdistys Kantele ry | -2 798 € |
| Yhteensä | -27 000 € |
3. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan
(-1 390 000 €) yksityiskohtaisemman jaon vastuualue- ja palveluprosesseille.
4. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.
Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|