Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 55

 

 

§ 55	Asianro 948/02.02.02/2021

 

 

Elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä yleishallinnon käyttösuunnitelma ja Tilapalvelujen talousarvio vuodelle 2021

 

 

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2024.

 

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualuetta, joten kaupunginhallitus päättää sen käyttösuunnitelman hyväksymisestä. Hallintosäännön 20 §:n mukaan elinvoima- ja konsernipalvelun vastuualueet ovat: yrityspalvelu, työllisyyspalvelu, strategia- ja kehittäminen, markkinointi ja viestintä, lomituspalvelu, kaupunginkanslia, työnantajapalvelu, talous- ja omistajaohjaus, tietohallinto ja Tilapalvelut. Tilapalvelut on eriytetty erilliseksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi.

 

Elinvoima- ja konsernipalvelujen käyttösuunnitelmassa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot palvelualueen avainprosesseille ja palveluyksiköille. Käyttösuunnitelmassa kaupunginvaltuuston hyväksymiä strategian tavoitteita täsmennetään toimenpiteillä. Palvelualueen tavoitteet toimenpiteineen tukevat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttamista.

 

Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on tehty muutoksia talousarvion toimituottoihin ja toimintakuluihin. Markkinointi- ja viestintäyksikössä sekä toimintatuotot että -kulut vähentyvät 29.000 eurolla. Muutokset aiheutuvat markkinointiohjelman rahoituksen muutoksesta. Samoin lomituspalvelussa sekä toimintatuotot että -kulut vähentyvät 132.900 eurolla maksutuottojen ja arvoidun palvelujen käytön tarkentuessa. Yhteensä toimintatuotot ovat vähentyneet 161.900 eurolla ja toimintakulut vähentyneet samoin 161.900 eurolla. Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintakate on säilynyt ennallaan.

 

Yleishallinnon käyttösuunnitelmassa esitetään eräiden määrärahavarausten tarkemmat käyttökohteet, lisäksi on määritelty kustannuspaikoittain määrärahojen laskujen hyväksyjät.

 

Yleishallinnossa muiden kehittämishankkeiden toimintatuotot ja -kulut ovat lisääntyneet 527.000 eurolla, kun Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanke on täsmentynyt. Toimintakate on säilynyt ennallaan.     

 

Tilapalvelujen talousarvio on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja tavoitteet tukevat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttamista.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

 

Liitteet

1

948/2021 Käyttösuunnitelma 2021 Elko yleishallinto ja tilapalvelut

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Riitta Kokkonen

puh. +358 44 718 2138

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä yleishallinnon käyttösuunnitelmat ja Tilapalvelujen talousarvion vuodelle 2021.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että asia käsiteltiin kokouksessa asiakohtana 5.

 

Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.