Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 18.05.2021/Pykälä 34

 

 

§ 34	Asianro 4887/02.02.00/2021

 

 

Talousarvioesityksen 2022 lähetekeskustelu

 

 

 

Talousarvioesityksen 2022 valmistelutyö on käynnissä. Talousarvioesitystä on valmisteltu huomioiden tiukka talousraami.

 

Talousarvioesityksen valmistelutyössä on huomioitu seuraavat osa-alueet:

 

-          Pelastusasemien vuokrien tarkistukset ja vuokriin liittyvät indeksikorotukset.

o    ”vanhojen” vuokrien osalta korotus laskettu 1,95 %:n mukaan vuoden 2021 vuokrista

-          Uusien pelastusasemien (Itkonniemen pelastusasema, Petosen pelastusasema, Pielaveden pelastusasema (2021), Nilsiän pelastusasema) uudet vuokrat.

o    Kaiken kaikkiaan vuokrat korottuvat vuodesta 2020 noin 20 %:lla, n. 655.000 eurolla (kun PSR-kompensaatio 440.000,00 huomioitu kokonaan vuoden 2022 kuluja vähentävänä)

Petosen ja keskustan uusien asemien vuokrissa huomioimatta vielä hälytysliittymien ja aurinkosähköjärjestelmien kustannukset,

arvio kustannuksista vuositasolla 23.000 euroa

-          ICT-palveluihin liittyvien palveluiden ostot. ICT-kulut kasvavat noin 162.000 euroa vuodesta 2020

o    KEJO ylläpito- ja kehityskustannukset noin 91.000 euroa sekä käyttäjätunnukset noin 4.200 euroa

o    Joroinen noin 4.700,00

o    muutoin 1 % korotus vuoden 2021 talousarvioon

o    (lisäksi KEJOn vaikutus leasing-vuokriin noin 55.000 euroa)

 

-          Henkilöstömäärälisäykset. Pelastuslaitos on arvioinut, että uusien pelastusasemien myötä uusien virkojen määrä on 16 virkaa (12 palomiestä, 4 paloesimiestä), jotta toiminta Itkonniemen pelastusasemalla voidaan turvata.

o    vakinaisten osalta uudet virat henkilösivukuluineen noin 696.000 euroa vuoden 2021 palkka- ja henkilösivukulutasolla laskettuna

-          Investoinnit mm. ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvät investointitarpeet.

o    pelastustoimi 1.318.400

o    ensihoito 270.000

 

-          Tilannekeskustoiminta ISTIKE-mallina.

 

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee talousarvioesityksen 2022 valmistelutilanteesta ja evästää jatkovalmistelua.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Reija Sihvola

puh. +358 44 718 8125

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee talousarvioesityksen 2022 valmistelutilanteesta ja evästää jatkovalmistelua.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että lautakunnan jäsenet Jussi Karhunen sekä Katri Kurtelius-Juntunen liittyivät kokoukseen.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että taloussuunnittelija Reija Sihvola poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 16.30.