Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.11.2021/Pykälä 67

 

 

§ 67	Asianro 10821/02.02.02/2021

 

 

Ylimääräinen asia / kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviomuutokset vuodelle 2021

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

Kaupunkiympäristön palvelualue on valtuustoon nähden nettosidonnainen. Tämän vuoden seuranta osoittaa, että kaupunkiympäristön palvelualueen käyttötaloudessa joidenkin vuoden 2021 tuloerien kertymät poikkeavat talousarviosta ja niillä on vaikutusta palvelualueen tulokseen. Maankäyttö- ja kehittämiskorvausten sekä maa- ja vesialueiden vuokratuottojen osalta ennustettu kertymä on poikkeava budjetoituun verrattuna. Maankäyttö- ja kehittämiskorvausten ennakoidaan jäävän 3,6 miljoonaa euroa alle budjetoidun ja vuokratuottoja ennakoidaan kertyvän 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.

 

Koulukuljetukset on voitu toteuttaa 300 000 euroa budjetoitua pienemmillä kustannuksilla ja niiden osalta esitetään myös talousarviomuutosta. Vastaava muutos tehdään myös kasvun ja oppimisen palvelualueelle.

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Esitys                                           Esitän liitteenä olevat kaupunkiympäristön palvelualueen käyttötalouden talousarviomuutokset kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Liitteet

20

10821/2021 ta-muutokset 2021

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia numero 3.

 

Merkitään, että va. asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.