Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 63

 

 

§ 63	Asianro 3559/02.02.02/2022

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen ensimmäinen osavuosikatsaus

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on ollut tavoitteiden mukaista. Suunnittelun ja rakentamisen kohteet etenevät työohjelmien mukaisesti.

 

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat edelleen noin 15 % pienemmät kuin vuonna 2019. Lipputulokertymän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

 

Riskejä talousarvion toteutumiseen tuo tämänhetkinen maailmantilanne, joka vaikuttaa kustannustasoon etenkin raaka-aineiden ja polttoaineiden osalta. Hintojen nousu korottaa mm. joukkoliikenteen, kunnossapidon, rakentamisen ja puunkorjuun kustannuksia. Joissakin materiaaleissa saattaa tulla saatavuushaasteita.

 

Myyntivoittotavoite asetettiin talousarviovaiheessa korkealle tasolle. Tavoitteen toteutuminen edellyttää muutaman ennakoimattoman riittävän suuren tonttikaupan toteutumista. Sotatilanne Ukrainassa aiheuttaa vaikutuksia rakentamiseen ja mm. asuntojen kysyntään. Asuntotuotanto on kuitenkin jatkunut vilkkaana ja kuluvana vuonna uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 500 asuntoa.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresursseissa on niukkuutta ja saatavuushaasteita. Tämä kuormittaa henkilöstöä ja voi aiheuttaa aikatauluihin viivästyksiä.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee liitteenä olevan vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

Liitteet

1

3559/2022 Osavuosikatsaus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että kaavoitusarkkitehti Annika Korhonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.