Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 4

 

 

§ 4	Asianro 345/02.02.02/2021

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2021

 

 

Taloussuunnittelija Reija Sihvola
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto

 

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020 pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2021.

 

Talous- ja omistajaohjaus on pyytänyt palauttamaan käyttösuunnitelmat 25.1.2021 mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat kustannuspaikoille ja osaprosesseille sekä investointihankkeille.

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on pelastuslaitoksen osalta sitovat seuraavasti:

- kaupungin maksuosuus pelastustoimesta 8.217.284 €

- pelastustoimen osuus kaupungin hallintokustannuksista 550.000 €

- pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 250.000 €

- pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle 252.000 €

- lainan korko kunnalle 20.000 €

 

Talousarvion tuotot ovat 27.945.000 €, käyttötalouskulut 26.478.800 € ja toimintakate 1.466.200 €. Määrärahavaraus investointikuluihin on 1.565.094 €, joihin kohdistuvat rahoitusosuudet ovat 110.000 €. Investointien nettomenot ovat 1.455.094 €.

 

Esityslistan liitteeksi on laadittu esitys pelastustoimen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2021.

 

Käyttösuunnitelmaan on tarkennettu palkkamäärärahojen ja vuokrien määrärahavarauksia. ISTIKE-tilannekeskus operatiivinen toiminta ja Tilannekeskuksen kehittämishanke on lisätty käyttösuunnitelmaan kustannusneutraalisti.

 

Muilta osin talousarvioon on tehty pienehköjä tilitasoisia määrärahavaraustarkennuksia.

 

Toiminnallisiin tavoitteisiin oli jo taloussuunnitteluvaiheessa kirjattu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet. Käyttösuunnitelmassa niihin on lisätty kaupunginvaltuuston päättämät, kaikkia palvelualueita ja taseyksiköitä koskevat sitovat tavoitteet.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman.

 

 

Liitteet	2	Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2021
	3	Tulos- ja rahoituslaskelma ta-2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Reija Sihvola

puh. +358 17 182 117

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.