Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.01.2018/Pykälä 31

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 vuoden 2018 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2021. 

Käyttösuunnitelmissa jaetaan valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot palvelualueen avainprosesseille ja samalla asetetaan avainprosessin tavoitteet. Elinvoima- ja konsernipalvelut ovat jakaneet käyttösuunnitelmassa valtuuston sille päättämät määrärahat ja tuloarviot palveluyksiköille ja valmistelleet niille toiminnalliset tavoitteet.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa elinvoima- ja konsernipalveluista, joten kaupunginhallitus päättää sen käyttösuunnitelman. Elinvoimapalvelun palveluyksiköt ovat: Yrityspalvelu, Työllisyyspalvelu, Strategia- ja kehittäminen, Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu sekä Lomituspalvelu. Konsernipalvelun palveluyksiköt ovat: Kaupunginkanslia, Työnantajapalvelu, Talous- ja omistajaohjaus, Tietohallinto ja Tilakeskus. Tilakeskus on eriytetty erilliseksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi.

Elinvoima- ja konsernipalvelun käyttösuunnitelmat on laadittu valtuuston päättämien tuloarvioiden ja määrärahojen mukaisina. Palveluyksiköiden tavoitteet tukevat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttamista.

Yleishallinnon käyttösuunnitelmassa eräiden määrärahavarausten osalta esitetään muiden kehittämishankkeiden määrärahavarauksen käyttökohteet, lisäksi on määritelty eräiden määrärahojen laskujen hyväksyjät.

Tilakeskuksen talousarvio on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja tavoitteet tukevat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttamista.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä yleishallinnon käyttösuunnitelmat ja tilakeskus – taseyksikön talousarvio ovat esityslistan liitteenä.

Vaikutusten arviointi                          

Merkitään, että asia on ilmastovaikutuksiltaan neutraali. Elinvoimapalvelujen tavoitteena on positiiviset yritysvaikutukset.