Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 18.02.2020/Pykälä 12

 

 

§ 12	Asianro 1461/02.02.02/2020

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 tilinpäätös sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien katsaukset sekä vastuualueiden selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion toteutuminen:

 

	Talousarvio + tamu	Toteutuma	Erotus	%
Toimintatuotot	12 198 675	13 683 344	1 484 669	112,2
Toimintakulut	-214 810 717	-215 083 869	-273 152	100,1
Toimintakate	-202 612 042	-201 400 525	1 211 517	99,4

 

 

Toimintakatteen alittumista ennustettiin koko syksyn ajan jora-ennusteissa.

 

Toimintatuottojen ylityksessä suurin tekijä oli avustusten ylittyminen budjetoidusta. Toimintakulut eivät vastaavasti ylittyneet tulojen ylitystä vastaavasti. Suurimpia tekijöitä siihen oli mm. koulukuljetussopimuksen alittuminen budjetoidusta sekä Servicalta saatu hyvitys ateriapalveluihin.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueella oli käynnissä vuoden 2019 aikana yhteensä n. 130 hanketta, joihin saatiin jostain rahoitusta. Suurimmalla osasta hankkeista oli myös omavastuuosuus, joka vaihteli hankkeittain n. 0-30 % välillä, vuoden 2019 omavastuuosuus oli yhteensä n. 0,7 M€ eli n. 18 % hankkeiden kokonaismenoista. Kustannukset 4,1 M€ ja avustukset 3,4 M€.

                            

Vuoden 2019 aikana käytettiin testamenttivaroja -38 033,74 € lautakunnan päättämiin kohteisiin (Vamos-hankkeen kuntaosuuteen ja Nilsiän nuorisotyön kehittämiseen). Vuodelle 2020 siirrettiin testamenttivaroja käytettäväksi 49 471,80 €.

 

 

Kalustoinvestointien toteutuminen:

 

Kalustoinvestointimäärärahan käyttö oli -1 835 764 €, toteutuma talousarvioon (-1 870 000 M€) nähden 98,2 %. Suurimmat hankinnat kohdistuivat Hiltulanlahden päiväkodin/koulun, Kuikkalammen päiväkodin/nuorisotilan ja Maaningan nuorisotalon kalustamiseen.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                     Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

 

 

Liitteet

4

1461/2020 Tilinpäätös 2019/Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy selvityksen kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Jussi Hakala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.43.